款号/对应手册

或程序条款号

合标记

2、询问部门质量目标是什么？实施情况如何？

3、产品实现策划

a）查询研发部如何对产品实现所需过程进行策划和开发？查产品实现策划结果的客观证据（质量目标、接收标准等）？

b）军工产品实现策划中是否考虑了标准化、产品“六性”要求，产品质量评价、改进的数据分析，技术状态管理要求、风险管理要求?

5.4.1

7.1

款号/对应手册

或程序条款号

合标记

d) 军工产品实现策划中是否编制了质量计划并经顾客同意？

4、设计和开发策划

a）查设计和开发策划是否形成文件化研制计划？查产品研制阶段划分，职责分工，组织与技术接口，设计评审、验证、确认控制点等？

b）设计和开发计划中殊要求是否进行了策划（如标准化要求，“六性”要求、产品特性分析,新技术、新器材、新工艺的采用控制,配置保障资源，供方的质控，对元器件等外购器材的选用、验收、筛选及失效分析等活动进行策划，监视测量要求等）?

5、设计和开发输入

a）查设计和开发输入是否形成文件？

7.3.1

7.3.2

款号/对应手册

或程序条款号

合标记

c) 查对设计输入是否进行了评审？

6、设计和开发输出

a）查设计和开发输出是否能满足设计输入的要求，设计输出了哪些文件，能否满足标准要求？是否编制了设计输出文件清单？

b）查是否进行产品特性分析并编制关键件、重要件项目明细表并作标识？

c) 查是否编制了产品使用的保障方案和资源要求？

d) 查是否编制了适用的六性设计报告、产品规范、工艺规程、技术说明书等？

7.3.3

款号/对应手册

或程序条款号

合标记

a）查是否按策划要求进行了设计评审？查各阶段的设计开发评审报告，是否闭环控制？

b）顾客要求时，是否邀请顾客参加评审，必要时进行六性、元器件原材料等专题评审？

8、设计和开发验证

a）查是否按策划要求进行了设计和开发验证？查设计验证报告？

b）对顾客要求控制的项目，是否有顾客参加验证的证据？

9、设计和开发确认

a）查是否按策划要求进行了设计和开发确认，新产品是否有设计确认报告？

b）查是否有用户使用报告、性能测试、环境试验、技术鉴定报告？顾客是否参加了设计确认的证据？

7.3.5

7.3.6

款号/对应手册

或程序条款号

合标记

a）查设计和开发更改是否受控(必要时的评审、验证、确认、批准)查证据？

b）查设计和开发更改所涉及的文件更改是否受控并保持记录？

11、新产品试制

1）查是否制订新产品试制控制文件并受控？

2）查新品试制证据？

a)工艺评审

b)试制前准备状态检查

c)首件鉴定

d)产品质量评审

e)试制过程和采取措施的记录

f)顾客要求时，公司是否邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定

7.3.8

款号/对应手册

或程序条款号

合标记

a) 是否编制试验大纲，顾客是否同意

b) 查按试验大纲试验证据，试证结果是否向顾客通报？试证过程变更是否经顾客同意？

13、技术状态管理

a) 是否编制技术状态管理计划？技术状态基线确定及其更改是否经顾客同意？

b) 查询产品技术状态如何标识、控制、记录、审核的？技术状态基线如何确定划分并受控？

14、文件控制

a) 查阅认证产品技术文件、图样是否受控？

b) 军品图样和技术文件是否按规定进行审批，工艺文件会签、标准化检查？

7.7

4.2.3

款号/对应手册

或程序条款号

合标记

15、询问内部沟通方式及实施的证据？

16、查数据分析客观证据

17、查持续改进的客观证据

5.5.3

8.4

8.5.1