| 序号 | 检查重点 | 具体内容 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 是否建立健全安全生产责任制 | 1、本单位各级安全生产责任制是否按照法律法规制定。 | | |
| 2 | 是否建立健全煤气系统安全管理制度 | 1、煤气设施技术档案管理制度2、煤气设施运行管理制度3、煤气回收管理制度4、煤气设施检查制度5、煤气要害部位出入登记制度6、煤气设施检修管理制度7、煤气柜进柜检查制度8、煤气设施大修、中修及重大事故管理制度9、煤气设施动火审批管理制度10、煤气作业人员管理制度11、安全操作规程12、有限空间作业管理制度13、煤气作业人员教育培训管理制度以及其它法律法规规定的有关制度等。 | | |
| 3 | 煤气设备设施的档案管理 | 1、煤气设备设施设计文件2、煤气主要设备图纸3、安装技术文件或资料4、煤气设备、管道检验检测报告5、煤气设备出厂合格证书6、煤气设备、管道日常检查检测记录7、煤气设备设施故障和事故记录等。 | | |
| 4 | 相关人员培训、考核上岗情况 | 煤气作业人员人数、持证上岗情况及发证单位 | | |
| 5 | 煤气系统管理台帐是否完善 | 1、各种煤气设备设施巡检记录2、煤气动火审批记录、动火证3、煤气管道测壁厚记录、煤气管道支架检查台账4、单位每月进行安全检查、检查记录是否完整5、有限空间作业审批证6、煤气检测、防护、救护设备台帐（呼吸器、通风式防毒面具、充填装置、检查检测装置、自动苏生器、隔离式自救器、担架、各种有毒气体分析仪、爆炸测试器及供危险作业和抢救用的其他设施）等。 | | |
| 6 | 煤气设备设施管理是否规范 | 1、是否有煤气系统工艺流程图2、各煤气系统区域管理分工是否明确3、各种煤气设备、阀门、放散管、管道支架等是否按规定编号4、编号是否标于明显位置，并与煤气系统工艺流程图纸相符。 | | |
| 7 | 监控检测报警系统是否完善 | 1、煤气易泄漏部位是否按要求安装固定式一氧化碳检测报警仪（具体见现场管理）。2、便携式煤气报警仪器的配备情况3、煤气检测报警仪是否正常维护保养，按规定定期检验。 | | |
| 8 | 教育培训落实是否到位 | 1、是否对所有煤气工作人员进行了安全技术培训，并组织考核，经考试合格的人员才准上岗工作。2、培训档案管理是否规范，如：员工个人教育培训档案、员工教育培训记录、考试及复审情况建立健全情况。 | | |
| 9 | 现场管理情况 | 1、风机房、加压站、煤气柜、TRT透平机室、高炉平台、高炉中控室、转炉系统、加热炉是否装有CO监测报警装置。2、安全警示标志是否规范3、是否有进行煤气交叉作业和检修作业的4、劳动防护用品穿戴情况5、是否存在其他违反操作规程现象6、是否按规定装设自动控制调节装置7、是否按规定装设安全联锁装置8、是否按规定装设安全保护设置。 | | |
| 10 | 事故应急救援预案健全、完善情况 | 1、是否根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》制定本单位的生产安全事故应急预案2、是否定期组织应急救援演练3、是否配备必要的应急救援器材和设备4、是否与邻近有资质的应急救援组织签订救援协议5、是否到相应安监部门进行备案。 | | |
| 11 | 现场应急设施情况 | 1、是否设有煤气防护站或煤气防护组2、煤气防护站是否设立煤气急救专用电话3、煤气防护站应配备呼吸器、通风式防毒面具、充填装置、万能检查器、自动苏生器、隔离式自救器、担架、各种有毒气体分析仪、防爆测定仪及供危险作业和抢救用的其他设施(如对讲电话)，并应配备救护车和作业用车等，且应加强维护，使之经常处于完好状态。 | | |
| 12 | 安全防护距离是否符合有关标准规范 | 1、新建高炉应布置在居民区常年最小频率风向的上风侧，且厂区边缘距居民区边缘的距离应不小于1000m。2、厂区办公室、生活室宜设置在厂区常年最小频率风向的下风侧，离高炉100m以外的地点。3、厂区内的操作窒、仪器仪表室应设在厂区夏季最小频率风向的下风侧，不应设在经常可能泄漏煤气的设备附近。 | | |
| 13 | 新建、改建、扩建煤气生产装置项目安全审查批准情况 | 1、是否存在未经安全审查批准情况和正规设计新建、改建、扩建煤气生产装置项目现象 | | |
| 14 | 重大隐患及定期整治情况 | 1、是否存在重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的2、煤气发生炉使用企业日常检查隐患排查情况是否有记录。 | | |
| 15 | 煤气发生炉安全现状评价或论证情况 | 1、煤气发生炉是否进行了安全现状评价或论证。 | | |
| 16 | 使用登记、定期检测情况 | 1、是否到质监部门办理使用登记2、登记煤气发生炉型号规格和数量（台）3、是否经质监部门定期检测及检测单位 | | |
