牛肉酱系列：大块牛肉酱、豉香肉丁、酱香牛肉、香辣肉丝、秘制牛肉辣子
| 编号 | 工序 | 控制措施 | 监视程序 | 纠正 | 记录 | 验证 | |||
| 对象 | 方法 | 频率 | 人员 | ||||||
| OPRP1 | 原辅料接收 | 原料无病变及药残 | 有来料《合格证明》 | 感官及化验 | 每批 | 采购员 制件员 | 拒收 | 采购验证记录 化验报告单 | 复检 |
| OPRP3 | 原辅料初加工 | 原辅料按照工艺作业指导书进行加工； | 1、原料肉 2、辣椒等辅料 | 感官检查 | 每批 | 班组负责人 | 加强员工操作技能和工艺要领培训 | 生产过程日现场记录 | |
| OPRP4 | 配料 | 按照配方严格配料，并设立复称人员； | 是否按配方规定配料 | 感官检验 记录 | 每批 | 配料间负责人 | 员工教育 | 生产过程日现场记录及物品领用使用记录、添加剂使用记录 | |
| OPRP8 | 炒制 | 炒制温度适合，不得有糊锅、炒生等现象； | 炒酱用原辅料； | 感官检验 | 每锅 | 班组负责人及工艺师 | 员工教育培训 设备检修 | 现场生产记录 | 质检记录 |
| OPRP9 | 灌装 | 按照产品规格要求灌装，灌装时要求热灌装，做好卫生、消毒防护。 | 玻璃瓶 灌装设备 灌装产品 | 感官检验 化验室化验结果 | 2小时 | 班组负责人 化验员 | 加强检验消毒频率 员工工艺的培训 | 生产现场记录 化验室化验结果报告单 | 化验室化验结果报告单 |
| 编号 | 工序 | 控制措施 | 监视程序 | 纠正 | 记录 | 验证 | |||
| 对象 | 方法 | 频率 | 人员 | ||||||
| OPRP11 | 灭菌 | 按照PRP及工艺标准设定灭菌时间和温度，有专人负责高温灭菌环节。严格按照灭菌作业指导书操作。 | 每批产品 | 高温灭菌罐检测系统 | 每批 | 操作员 | 停止生产，查找原因 | 热分布记录 灭菌记录 | 做热分布视图或用留点温度计测试 |
| OPRP12 | 除水 | 按照除水作业指导书操作 | 每袋 | 感官检查 | 每袋 | 操作员 | 按照PRP调整除水机 | 质检现场记录 | 车间主任及质检科长抽检 |
| OPRP13 | 外包装 | 按照PRP及外包装作业指导书操作 | 每批 | 感官检验 | 每批 | 班组负责人 | 员工教育培训 | 现场生产记录 | 车间主任及质检科长抽检 |
| OPRP14 | 入库 | 按照库房管理规程操作 | 每批 | 感官检验 | 每批 | 仓储负责人 | 员工教育培训 | 库房存放记录 | 抽查 |
