差旅费报销单填写方法如下：
一、明确填写要求
差旅费报销单是员工因公务出差产生的交通、住宿、餐饮等费用进行报销的依据。填写时，需确保信息完整、准确。
二、填写基本信息
1. 报销单编号：按照公司规定的编号规则填写。
2. 填写日期：填写当前日期。
3. 员工姓名：填写出差员工姓名。
4. 部门：填写员工所属部门。
5. 职位：填写员工职位。
三、填写出差信息
1. 出差地点：填写出差的城市或地点。
2. 出差时间：填写具体的出发和返回日期。
3. 出差事由：简要描述出差的目的和事项。
四、填写费用明细
1. 交通费：包括城市内交通和长途交通费用，需列出具体金额和票据。
2. 住宿费：填写住宿酒店名称、房间类型、价格及票据。
3. 餐饮费：列出每日餐饮费用及票据。
4. 其他费用：如通讯费、零星购物等，需注明费用内容和金额，并附上相关票据。
五、计算总金额
将各项费用相加，得出总金额。
六、注意事项
1. 所有费用必须提供正规或收据。
2. 填写时确保数字准确，字迹清晰。
3. 如有预支款项，需注明预支金额及归还情况。
4. 报销单需经上级领导审批后，方可提交财务部门审核。
以上就是差旅费报销单的填写方法。填写报销单时，员工需仔细核对各项信息，确保准确无误，以便顺利报销差旅费用。
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