编号： 序号：03
| 职 务 | 工作内容 | 职 责 要 求 | 质量目标 | 考 核 办 法 |
| 经 理 | 负责本部门的质量职责，按本考核办法进行考核，并记录。 | 1．监督、检查本科的质量目标、主控程序、质量职责在本单位的实施与落实。 2．按照对供方的评价准则，组织对供方的评价，选择合格的供方，并负责签订供方供货保证协议书。 3．建立并保存合格供方档案。 4．负责检查各类购进物资标识准确性和完整性。 | 合格供方资料完整率 | 由主管副总进行考核 |
| 采购员 | 负责物资的采购 | 1．根据生产需要做好物资的购进计划，并对外协件、采购物资的数量、质量负责。 2．A类采购物资必须在合格的供方中选择。 3．负责采购物资的质量档案传递。 4．及时办理不合格物资的更换或退货手续并作好记录。 5．每年度做一次供方供货质量的总结 和分析。 6．负责对小批量物资合同的签定。 7．负责对合格供方提出改进供货质量的建议。 | 保证采购物资经验证合格率达95%以上； 对不合格的外购、外协物资处理率达100%。 | 1．检查物资的购进计划是否有审批，填写是否规范，是否符合编制方法之要求 2．采购的A类物资、外协件是否在合格供方中采购，每季度抽查一次。 3．采购来的物资、外协件质量保证书是否与实物相符，是否传递给有关部门，每季度抽查一次。 |
| 保管员 | 负责物资、外协件的验收、报检和保管工作 | 1．负责对采购的A、B类物资、外协件外观质量和数量的验收和报检。物资进厂后必须在8小时内将报检申请单报到有关部门，并填写记录单； 2．对检验后合格的物资建立标识，不合格的物资隔离存放； 3．负责半成品件标识的建立和转移手续。对所要发出的原材料、半成品件材质标识准确性负责。（超低碳不锈钢必须磁性检验）； 4．对库存物资的完整性负责，特别是焊接材料要保证干燥的环境，相对湿度小于百分之五十； 5．库存物资必须做到先进先出的原则； 6．严格执行领、退料手续； 7．保存物资和外协件的质量档案； 8．每月对库存物资的质量检查一次，发现问题及时上报，并采取防腐措施。 | 保证库内物资帐物卡相符，原始资料的完整。准确率达98%以上。 | 1．对购进的A、B类物资、外协件是否及时验收和报检，查看记录单，每季度抽查一次； 2．对检验后合格或不合格的物资是否及时建立标识或隔离存放。每季度抽查一次； 3．每季度抽查1-2次半成品标识是否准确，帐、物、卡是否相符，查半成品转移填写是否及时、规范，待装的半成品件随时检查； 4．查库存产品质量报告单是否按规定、按期检查库内物资、半成品的质量，按时填写上报库存物资、半成品质量报告单； 5．每季度检查一次库内物资是否做到先进先出的物资出库规律； 6．每半年抽查一次购进物资、外协件的质量档案是否齐全。 |
