| 审核目的 | 为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。 | |||||||
| 审核范围 | 对质量体系有关的所有部门；与认证产品相关的生产场所 | |||||||
| 审核依据 | 国家法律法规、ISO9001：2008版质量管理体系-要求/评审表要求、产品标准、《质量手册》、 程序文件、质量计划、作业指导书。 | |||||||
| 审核日期 | 2011年12月15日～2011年12月17日（内审时间参见下记表格） | |||||||
| 审核组成员 | 审核组长： ；审核员：A组；B组；C组；D组；E组 | |||||||
| 审核安排 | 下记 | |||||||
| 日期 | 时间 | 审核员 | 审核部门 | 审核涉及质量管理体系标准要求 | ||||
| 12月 15日 | 8：00~8:30 | 全体 | 负责人 | 首次会议 | ||||
| 8:30~10:00 | B | 管理部 | 4.2.3、5.4.1、6.2.1、6.2.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 8:30~11:00 | E | 工技、研发（动力） | 4.2.3、6.3、7.1、7.2.1、7.2.2.、7.3、7.5.1、7.5.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 13:00~14:30 | D | 销售部 | 4.2.3、5.5.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.5、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 13:00~15:30 | C | 工技、研发（电动） | 4.2.3、6.3、7.1、7.2.1、7.2.2.、7.3、7.5.1、7.5.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 15:00~17:00 | A | 物控部（电动、动力） | 4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.2.2、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、7.6、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 12月 16日 | 8:30~11:30 | D | 生产部（电动） | 4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.2.2、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.5、7.6、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | ||||
| 8:30~11:30 | B | 品质部（电动） | 4.2.3、4.2.4、6.2.2、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 13:00~14:30 | E、C | 采购部（电动、动力） | 4.2.3、4.2.4、7.4.1、7.4.2、8.5.2 | |||||
| 14:00~15:30 | A | 总经理、管代 | 4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.3、6.1、6.3、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 12月 17日 | 8:30~11:00 | D | 生产部（动力） | 4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.2.2、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.5、7.6、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | ||||
| 8:30~10:30 | B | 品质部（动力） | 4.2.3、4.2.4、6.2.2、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 | |||||
| 14:30~15:00 | 全体 | / | 审核员内部总结会议 | |||||
| 15:00~16:30 | 全体 | 负责人 | 末次会议 | |||||
| 备注：首、末次会议：最高管理层、管代、各审核人员及受审部门负责人均需参加 | ||||||||
| 抄送： □总经理 □副总经理 □管理部 □销售部 动力工具： □事业部经理 □品质部 □生产部 □研发部 □工程技术部 □物控部 □采购科 电动工具： □事业部经理 □品质部 □生产部 □研发部 □工程技术部 □物控部 □采购部 □各内审员 | 批准 | 审核 | 编制 | |||||
