| 单位 | 临沂北城小学 | 姓名 | 郑西伟 | 岗位名称 | 总务处 | 职务 | 总务主任 | 分管领导 | 姜兆岭 | |
| 岗位工作职责 | 主持总务处全面工作，调动全处职工的积极性，努力完成各项工作任务，并定期召开全处室工作会议，研究解决各部门工作中的困 | |||||||||
| 难和问题，提高办事效益。定期对校舍、用电及容易发生事故的设备进行安全检查，做好物资采供。 | ||||||||||
| 风险类别 | 风 险 点 | 风险等级 | ||||||||
| 思想道德风险 | 1、存在服务意识淡薄，有思想，工作方式方法简单 | 蓝 | ||||||||
| 2、工作上不够大胆管理，主观能动性差。 | 蓝 | |||||||||
| 3、不服从上级和学校领导的指示、决定、命令。 | 蓝 | |||||||||
| 岗位职责风险 | 1、工作时间从事于工作无关的私事。 | 蓝 | ||||||||
| 2、工作不够深入，对职责范围内事项未及时完成。 | 蓝 | |||||||||
| 3、 | 蓝 | |||||||||
| 外部环境风险 | 1、接受他人不正当礼金、礼品和有价证券等。 | 蓝 | ||||||||
| 2、利用职务之便收取回扣、好处费。 | 蓝 | |||||||||
| 3、不严格落实责任追究。 | 蓝 | |||||||||
| 其它风险 | 1、违反规定借用、公物或将其借给他人。 | 蓝 | ||||||||
| 2非法占有公物，或象征性支付钱款非法占有公物。 | 蓝 | |||||||||
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。
临沂北城小学廉政风险排查表（处室风险）
| 单位 | 临沂北城小学 | 科室名称 | 总务处 | 科室责任人 | 郑西伟 | 分管领导 | 姜兆岭 | ||
| 业务工作职责 | 1、主管学校财务管理工作，负责调度所有后勤人员，保证及时采购供应学校设备和学校办公用品。 | ||||||||
| 2、负责学校校舍、物资、设备、基建、校园环境、校园经济的管理工作，同班主任签订公务管理合同等。 | |||||||||
| 风险类别 | 风 险 点 | 风险等级 | |||||||
| 业务流程风险 | 1、未能及时采购供应学校设备和办公用品。 | 蓝 | |||||||
| 2、未能及时管好用好学校公物，水、电等。 | 蓝 | ||||||||
| 3、未能及时做好财务管理工作。 | 蓝 | ||||||||
| 制度机制风险 | 1、未制定《总务处职责》，不明确科室职责。 | 蓝 | |||||||
| 2、未制定《采购制度》，造成采购环节中的浪费。 | 蓝 | ||||||||
| 3、未制定《公物管理合同》，造成公物丢失。 | 蓝 | ||||||||
| 外部环境风险 | 1、接受他人礼金、礼品和有价证券。 | 蓝 | |||||||
| 2、到其他单位或下属单位报销由个人支付的费用。 | 蓝 | ||||||||
| 3、 | 蓝 | ||||||||
| 其它风险 | 1、利用职务之便谋取私利或不正当利益。 | 蓝 | |||||||
| 2用进行高消费、娱乐等铺张浪费活动。 | 蓝 | ||||||||
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。
临沂北城小学廉政风险识别防控表（岗位风险）
| 单位 | 临沂北城小学 | 姓名 | 郑西伟 | 岗位名称 | 总务处 | 职务 | 总务主任 | 分管领导 | 姜兆岭 | |||
| 岗位工作职责 | 主持总务处全面工作，调动全处职工的积极性，努力完成各项工作任务，并定期召开全处室工作会议，研究解决各部门工作中的困 | |||||||||||
| 难和问题，提高办事效益。定期对校舍、用电及容易发生事故的设备进行安全检查，做好物资采供。 | ||||||||||||
| 风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 防控措施 | |||||||||
| 思想道德风险 | 1、存在服务意识淡薄，有思想，工作方式方法简单 | 蓝 | 加强服务意识，严格执行上级和学校相关规定。 | |||||||||
| 2、工作上不够大胆管理，主观能动性差。 | 蓝 | 增强创新意识，工作争强争先。 | ||||||||||
| 3、不服从上级和学校领导的指示、决定、命令。 | 蓝 | 强化宗旨观念，思想、言行与党组织保持高度一致，加强责任感。 | ||||||||||
| 岗位职责风险 | 1、工作时间从事于工作无关的私事。 | 蓝 | 转变观念，严格执行学校工作纪律。 | |||||||||
| 2、工作不够深入，对职责范围内事项未及时完成。 | 蓝 | 规范工作环节的办事程序，严格落实报告、审批制度。 | ||||||||||
| 3、 | ||||||||||||
| 外部环境风险 | 1、接受他人不正当礼金、礼品和有价证券等。 | 蓝 | 认真执行党的政治、组织和群众工作纪律，廉洁从事。 | |||||||||
| 2、利用职务之便收取回扣、好处费。 | 蓝 | 严格自律，不断增强自身的抗腐能力。 | ||||||||||
| 3、不严格落实责任追究。 | 蓝 | 加强监督，发现问题及时改正，落实责任追究制度。 | ||||||||||
| 其它风险 | 1、违反规定借用、公物或将其借给他人。 | 蓝 | 建立健全监督制度，不断反思，提高思想意识。 | |||||||||
| 2非法占有公物，或象征性支付钱款非法占有公物。 | 蓝 | 严格落实《十五个不准》和《廉洁从政若干准则》，加强监督。 | ||||||||||
| 党组织审核 意见 | ||||||||||||
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。
临沂北城小学廉政风险识别防控表（处室风险）
| 单位 | 临沂北城小学 | 科室名称 | 总务处 | 科室责任人 | 郑西伟 | 分管领导 | 姜兆岭 | |||
| 业务工作职责 | 1、主管学校财务管理工作，负责调度所有后勤人员，保证及时采购供应学校设备和学校办公用品。 | |||||||||
| 2、负责学校校舍、物资、设备、基建、校园环境、校园经济的管理工作，同班主任签订公务管理合同等。 | ||||||||||
| 风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 防控措施 | |||||||
| 业务流程风险 | 1、未能及时采购供应学校设备和办公用品。 | 蓝 | 提前准备，及时了解请示汇报，及时调度装备中心。 | |||||||
| 2、未能及时管好用好学校公物，水、电等。 | 蓝 | 加大监管力度，分工负责，落实到人。 | ||||||||
| 3、未能及时做好财务管理工作。 | 蓝 | 严格财务人员工作态度，不定期审查财会账目。 | ||||||||
| 制度机制风险 | 1、未制定《总务处职责》，不明确科室职责。 | 蓝 | 加强学习，明确职责。 | |||||||
| 2、未制定《采购制度》，造成采购环节中的浪费。 | 蓝 | 制定《临沂北城小学采购制度》，避免浪费。 | ||||||||
| 3、未制定《公物管理合同》，造成公物丢失。 | 蓝 | 制定《临沂北城小学公物管理合同》，同管理人员和班主任签署。 | ||||||||
| 外部环境风险 | 1、接受他人礼金、礼品和有价证券。 | 蓝 | 拒收不正当礼品、礼金和有价证券。 | |||||||
| 2、到其他单位或下属单位报销由个人支付的费用。 | 蓝 | 严格要求自己，维护集体利益，不该做的事情坚决不做。 | ||||||||
| 3、 | ||||||||||
| 其它风险 | 1、利用职务之便谋取私利或不正当利益。 | 蓝 | 加强学习，不断增强党性修养，一切以集体利益为重，个人利益 | |||||||
| 2用进行高消费、娱乐等铺张浪费活动。 | 蓝 | 坚决服从集体利益。 | ||||||||
| 党组织审核 意见 | ||||||||||
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份科室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。下载本文
