认证前已提交有关部门检测未能及时出具检测结果

已及时提交有关检测报告，

认真执行每一期的劳保用品及相关设备的安全性能检测。

措施制定：综合办公室              责任人：                 完成时间：2009年3月15日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月16日

1、负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。

1、组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求；

2、制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”；

3、重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形成决议。

4、附件：管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录

措施制定：总经办              责任人：                 完成时间：2009年3月17日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月18日

1、审核员疏忽，审核时未审核工程部，也未审核人员的能力进行确认；

2、

1、安排具备资格的内审员对工程部补充审核；

2、联系咨询公司,安排内审员培训，使内审人员具备审核能力；

3、附件：工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书

措施制定：总经办              责任人：                 完成时间：2009年3月07日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月08日

1、相关人员疏忽，08年第四季度未对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。

1、对相关人员进行“监视和测量管理程序”文件的培训，熟悉相关要求；

2、综合办公室根据文件要求，对办公区域进行2009年1季度的质量、环境、职业健康安全管理监督检查；

3、附件：“监视和测量管理程序”文件培训签到记录，2009年1季度的环境安全管理检查记录；

措施制定：总经办              责任人：                 完成时间：2009年3月08日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月08日

1、此两家供应商已是合格供应商，但相关人员疏忽未及时将两家供应商录入合格供应商名单；

1、将“山西晋荣混凝土公司”、“深圳龙华清湖沙场” 两家供应商的评估资料归入合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表”；

2、对照“合格供应商名单”检查合格供应商资料，确保没有遗漏；

3、对采购员进行采购程序培训，当有新的供应商经评估合格后，必须在合格供应商资料中存档，并写入“合格供应商一览表；

4、附件：“山西晋荣混凝土公司”/“深圳龙华清湖沙场” 两家供应商评估表，更新后的“合格供应商一览表”清单；采购程序培训签到记录

措施制定：              责任人：                 完成时间：2009年3月09日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月10日

1、项目部过于依赖经验，《防水施工方案》和《施工技术交底》的内容不全面，不能有效指导施工。

1、对《防水施工方案》进行补充完善，明确防水卷材湿法施工的具体要求；

2、对于后续的屋面防水工程，重新进行书面技术交底；

3、对项目相关人员进行生产和服务提供程序文件培训；

4、附件：修订后的《防水施工方案》、防水施工质量技术交底、项目培训签到记录。

措施制定：                      责任人：                   完成时间：2009年3月10日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月11日

1、该项目部对《环境影响因素》及《危险源识别与评价表》的识别不仔细，使清湖小学项目部，鹏城三/四路项目部的环境因素和危险源遗漏。

2、综合办公室人员疏忽，使2009年更新（评价）后的办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”丢失而无法提供。

1、补充清湖小学项目部遗漏的桩基施工、防水施工过程环境因素、危险源，鹏城三四路项目部路基、花岗岩路面施工过程的环境因素和危险源；

2、对项目部相关人员进行环境因素及危险源识别培训；

3、综合办公室重新提交经过审核的2009年办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”；

4、附件：清湖小学项目部/鹏城三四路项目部《环境因素清单》、《危险源清单》；综合办公室2009年对办公区域的《环境因素清单》及《危险源清单》；项目部培训签到记录

措施制定：                        责任人：                 完成时间：2009年3月12日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月12日

综合办相关人员疏忽，遗漏了另四项环境因素管理方案。

1、补充遗漏的四项环境目标管理方案；

2、对综合办相关人员进行环境因素识别与评价程序的培训；

2、附件：四项《环境目标管理方案》，环境因素识别与评价程序的培训签到记录。

措施制定：                        责任人：                 完成时间：2009年3月13日

 已经改善 -------- 附证明记录：                                                  

 未改善   -------- 下次追查日期：                                                

管理者代表（签名）：                                          日期：2009年3月14日