记录受控号：D单位：DXC化工厂 工作岗位：通用岗位 工作任务：动火作业 №：10
| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 分级 | 建议改进/控制风险措施 |
| 1 | 确定设备、设施内存在的物质及与其它设备设施连接情况，动火区域周围情况。 | 设备、设施内存在可燃、有毒物料或气体。 | 火灾、爆炸 | 将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 建立目标、、建立操作规程、加强培训 |
| 动火设备、设施与其他存在可燃、有毒物料的设备、设施相连 | 火灾爆炸 | 1. 储罐动火，清除可燃物，盛满清水或惰性气体保护； 2. 设备内通（氮气、水蒸气）保护； 3. 切断与动火设备相连通的设备管道并加刻板可靠隔断、挂牌，并办理《抽堵刻板作业证》 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 建立目标、、建立操作规程、加强培训 | ||
| 动火区周围存在可燃物 | 火灾 | 清除动火点周围可燃物 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟未采取可靠的隔离措施。 | 火灾、爆炸 | 1. 动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除可燃后予封闭。 2. 电缆沟动火、清除沟内可燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝； 3. 室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗。 | 1 | 6 | 6 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 2 | 选择作业人员、监护人员 | 作业人员身体条件不符 | 人身伤害 | 作业人员应经过定期体检能适应相关工作。 | 1 | 4 | 4 | 四级 | |
| 作业人员无焊工等相关作业证 | 人身伤害 | 焊工等必须经过有关部门培训合格取得作业证件。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 监护人员不懂得动火监护知识 | 人身伤害 | 监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 3 | 设置动火设备 | 私自拉接临时线路 | 触电 | 临时用电线路必须有取得电工证的电工拉接，线路穿越道路必须加套管或架空，架空高度不低于4米，开具临时用电作业票。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 |
| 电焊机回路未直接接在焊件上 | 引燃其它设备 | 电焊回路应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 建立目标、、建立操作规程、加强培训 | ||
| 使用的设备、线路存在缺陷 | 触电 | 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 与动火设备安全距离不足、气瓶间距不足 | 气瓶爆炸 | 1. 氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。 2. 气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 4 | 准备动火 | 作业人员未穿戴相应的劳动保护用品 | 人身伤害 | 作业人员必须穿戴相应的劳动保护用品方可作业 | 1 | 5 | 5 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 |
| 监护人未在现场监护 | 人身伤害 | 监护人不在现场禁止动火作业。 | 1 | 5 | 5 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 灭火、应急器材未配置到位 | 不能及时灭火 | 动火现场务有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等） | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 未对动火设备、设施、区域进行检测 | 火灾爆炸 | 1. 动火前应经过动火分析合格，取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。 2. 采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 3. 动火过程中，中断动火时，现场不得留有余炎，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 4. 必须开具动火作业票，由相关管理人员现场确认签字。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 建立目标、、建立操作规程、加强培训 | ||
| 5 | 动火 | 涉及危险作业组合、未落实相应安全措施。 | 火灾 | 1. 落实相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 2. 高处动火应采取措施，庭上火花飞溅，注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 建立目标、、建立操作规程、加强培训 |
| 作业过程中，可燃、有毒物料外泄 | 爆炸 | 1. 落实相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 2. 动火过程中，遇有跑料、串料和可燃气体，应立即停止动火。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 建立目标、、建立操作规程、加强培训 | ||
| 监护人擅自离开监护现场 | 延误救援 | 监护人必须坚守作业现场，随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 大范围动火作业监护人数量配备不足 | 延误救援 | 如涉及作业范围较广应配备多名监护人。 | 2 | 4 | 8 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 | ||
| 作业条件发生重大变化 | 火灾爆炸 | 若施工条件发生重大变化，应重新办理动火作业证 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 建立操作规程、定期检查 |
| 6 | 恢复 | 未确认现场有无残留火种 | 火灾 | 动火结束后，相关管理人员、作业人员及监护人员应检查确认无残留火种后方可离开。 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 建立制度定期检查 |
| 使用的灭火、应急器材未复位 | 火灾延误救援 | 作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位。 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 建立制度定期检查 | ||
| 未清理作业现场 | 缺失器材 | 作业完成后清理作业现场 | 2 | 2 | 4 | 四级 | 建立制度定期检查 |
