年度预算编制说明模板******
一、医院基本情况
本医院为公立医院，注册资本为XXX万元，编制床位XXX张，设有XX个科室，员工人数为XXX人。
二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况
上年度预算执行情况良好，结余资金为XXX万元，将用于本年度的预算编制。
三、当年预算申报情况
一）预算申报总体情况
本年度预算申报总体情况稳定，预计收入和支出均能得到合理控制。
二）预算收入情况
1.医疗收入
结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明，预计医疗收入为XXX万元。
2.财政补助收入
结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明，预计财政补助收入为XXX万元。
3.科教项目收入
结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明，预计科教项目收入为XXX万元。
4.其他收入
分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明，预计其他收入为XXX万元。
三）预算支出情况
基本支出和项目支出预算及测算说明，预计支出总额为XXX万元。
四）重要支出情况
1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。
2.人员支出预算及测算说明
结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配、离退休工资、住房补贴、绩效考核、工资总额等情况进行说明。
3.药品及卫生材料支出预算及测算说明
结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。
4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。
四、长期负债变动情况
预计新增或减少长期负债情况，将根据实际情况进行调整。
五、对外投资收益及变动情况
年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明，将根据实际情况进行调整。
六、固定资产投入情况说明
采购计划、新增资产配置情况、固定资产修缮维修支出情况等，将根据实际情况进行调整。
七、其他重大事项
暂无其他需要说明的重大事项。下载本文
