1.    目的：    3

2.    范围：    3

3.    职责：    3

4.    名词解释：    3

5.    工作程序：    3

5.1    硅片、浆料的仓库调拨    3

5.2    硅片、硅料等其它物料的销售出库    3

5.3    硅料的虚拟出入库    4

5.4    硅片的生产领用    4

5.5    浆料的生产领用    4

5.6    特气的领用    5

5.7    危化品、劳保用品的领用    5

5.8    包装材料的领用    5

5.9    其它备品备件、仪表工具的领用    6

5.10    固定资产类出入库（含IT类）    6

5.11    办公用品类出入库    6

5.12    项目及工程改造物料的领用    7

5.13    其他领用    7

5.14    车间在生产过程中发现有质量问题的硅片：    8

5.15    其他情况退回程序：    8

5.16    使用时发现质量问题的危险化品及浆料    8

5.17    委外加工发货    9

6.    相关文件：    9

7.    相关附件    9

8.    相关记录：    9

1.目的：

本流程为规范公司物料出库流程操作。

2.范围：

本流程适用于CSUN的所有物料出库流程。硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见《物流部仓库重测重检流程》。

3.职责：

运营计划部：负责在系统中下达生产订单。

物流部配送组：负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。

物流部仓库：负责库存物料的发料和退回工作。

4.名词解释：

物料包括以下：

直接物料：硅片、硅棒、硅料；

间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含IT类）等。

5.工作程序：

5.1硅片、浆料的仓库调拨

运营管理中心            按照DSB会议讨论的结果将物料需求量、时间等信息维护到SAP系统中，系统根据维护的信息分解成计划订单，计划员每日到系统中查询计划订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。

物料员                  按照运营计划部每天下达的生产订单，在SAP系统中查询生产订单报表，根据生产订单号创建《生产领料单》并打印，经配送领班审核《生产领料单》。 

物流SAP文员            按照《生产领料单》上的物料详细信息，在SAP中做移库操作（硅材料合格库-车间配送库）、创建转储单并打印《车间领料调拨》和转储单。 

物料员                  根据转储单信息参照《物流部仓库BARCODE作业指导书》进行下架，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在《车间领料调拨》上签字确认后交SAP文员归档。

物料员                  物料员将实物运回车间配送库，并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上登记数量等信息。

5.2硅片、硅料等其它物料的销售出库

采购商务               商务专员在SAP系统中创建销售订单，需要经过采购经理及采购总监审批。

物流SAP文员          根据财务审核好的销售订单创建转储单交直接物料组备货，同时打印出SAP发货单。

仓库管理员             根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。

仓库管理员             根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。

仓库管理员             根据物流部通关邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数无误后出货；发货单交二联给SAP文员。

门卫室                 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。

物流SAP文员          SAP文员根据双方签字确认的发货单在系统中发货过账。

5.3硅料的虚拟出入库

需求部门               需求部门填写《虚拟出入库通知单》，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单；需求部门将审核通过的《虚拟出入库通知单》交物流部仓库SAP文员办理入库。

 物流SAP文员         根据审核通过的《虚拟出入库通知单》在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。

 需求部门              必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。

 物流SAP文员         接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。

5.4硅片的生产领用

车间领料员              车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开《非生产领料（退回）单》，在“领料”上打√，写明领用数量，规格、订单号等相关信息签字确认后到车间配送库领料。

物料配送组             车间配送库物料配送组物料员根据生产领班开具的《非生产领料（退回）单》进行配货，利用BARCODE针对生产订单发料，并打印《生产订单的调拨单》。 

车间领料员             车间领料员核对实物，无异议在《对生产订单的调拨单》上签字确认后领料进行生产。

5.5浆料的生产领用

车间领料员              车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开《非生产领料（退回）单》，在“领料”上打√，写明领用数量，规格、订单号等相关信息到车间配送库领料。

物料配送组                物料员根据生产领班开具的《非生产领料（退回）单》进行配货，发料，并更新浆料手工台账；BOM内的浆料为系统自动扣料，管理员在系统中不作发料操作。

车间领料员                车间领料员核对实物，无异议在《非生产领料（退回）单》上签字确认后领料进行生产。

物料配送组                每班次交接时双方确认实物剩余浆料数量、《浆料管理入库、发放、交接记录》上库存量一致后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上签字；并每周定期到SAP系统中检查、及时处理浆料倒扣错误日志，以避免影响生产订单的关闭。

物流SAP文员             月末浆料盘点后对系统扣料数与实际消耗数之间的差异，由辅料保管员在SAP中对各车间所对应的成本中心发料计入该成本中心的费用，这部分差异则按照当月本车间实际产量进行平均摊销到当期产品成本中。

精益IE人员               月末浆料盘点后由精益IE以邮件方式告知物流部SAP文员搅拌间剩余浆料数量，物流部SAP文员根据该数量在系统中做本月冲回对应配送库，次月发料到对应车间成本中心。

5.6特气的领用

厂务部领用人               当各种气体低于规定的最低安全库存量时，填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注明该车间所对应的成本中心等，经厂务部动力运行主管审批后到仓库领料。

仓库管理员                 根据审批后的《非生产领料（退回）申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。

物流SAP文员              按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，打印《成本中心领料单》，库管理员及领料人双方在单据上签字；该费用直接计入该车间对应的制造费用。 

5.7危化品、劳保用品的领用

物料员                    填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，经审批后到仓库进行物料下架（辅料危化品库/辅料劳保库-车间配送库），物流SAP文员根据《非生产领料（退回）申请单》在系统中过账，打印《车间领料调拨单》经双方签字后运回车间配送库。

车间领料员                填写《非生产领料（退回）申请单》到物料控制组处领用危化品、劳保用品、并签字确认。

物料配送组                配送组根据《非生产领料（退回）申请单》进行实物发料，并打印《成本中心领料单》，经双方签字存档。

5.8包装材料的领用

成品部领用人              成品部领用人填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注明对应的成本中心、物料明细等，交成品部领班或主管审核并签字确认后到仓库领用。

仓库管理员                根据《非生产领料（退回）申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。

物流SAP文员              按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，并打印《成本中心领料单》，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用直接计入该成品部对应的费用。

5.9其它备品备件、仪表工具的领用

领用人                     填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，经领用部门主管及以上人员审批后到仓库领料。

仓库管理员                 根据《非生产领料（退回）申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。

物流SAP文员              按照申请单上的成本中心代码、数量等详细信息进行系统发料过账，并打印《成本中心领料单》，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字；该费用直接计入该成品部对应的费用。

5.10固定资产类出入库（含IT类）

采购部                     采购员通过邮件方式将固定资产的物料描述、数量和采购订单号告知资产协调员、物流部仓库SAP文员及仓库管理员及使用部门，并抄送部门经理。

资产协调员                 资产协调员确认后，邮件回复物流SAP文员，由物流SAP文员在系统中收货到公司资产，并打印一式三份的《采购入库单》。

领用人                     领用人领用，并在《采购入库单》上签字确认

资产协调员                 资产协调员在《采购入库单》上签字确认，注明是否“需要调试”，并将其中一联交资产会计。资产协调员要在所购买的固定资产上粘贴固定资产编号，并更新固定资产台帐。

固定资产协调员             申请固定资产类物品（或因物品性质实物不经过仓库，被直接领用至使用部门），仓库管理员凭固定资产协调员所发Outlook邮件信息为收发料凭证，同时此邮件必须抄送给申请部门经理及以上人员。

仓库管理员                 在必要情况下到达固定资产接受部门现场核实实物，以确认实物状况。

5.11办公用品类出入库

采购部商务                 依据<采购流程>将各部门提报的采购申请单汇总编制《办公用品汇总表》并报批。

采购部业务员               依据<采购流程>,将审批通过的《办公用品汇总表》, 在系统中创建相应的采购订单。

采购部主管                 审核采购订单。

采购部业务员           1）将<采购订单>报批；       

2）通过Outlook邮件将《办公用品汇总表》、《办公费用明细表》发送给物流SAP文员，物流经理、采购部主管/经理、财务部经理。 

物流SAP文员          1）将《办公用品汇总表》打印出来交由仓库管理员与实物核对确认；

2）核对《办公用品汇总表》与《办公费用明细表》中的成本中心是否相符；

3）成本中心相符后，打开采购订单对应成本中心1PC进行系统入库，并打印《采购入库单》。 

仓库管理员                 因物品性质实物不经过仓库，被直接领用至使用部门，在必要情况下到达接受部门现场核实实物，以确认实物状况。

仓库管理员                 定时复印当月各部门提交的《采购申请单》作为发货凭据。

领用部门                   根据《采购申请单》复印件内容核对实物，确认无误后在《采购申请单》复印件上签字确认。

5.12项目及工程改造物料的领用

因工程及项目改造需要领用备品备件等材料时，参照以下流程。

申请人                     填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注意如下。

1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等 ；

2）必须注明该项工程的在建工程编号。

申请人部门领导            审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照《物料申领审批权限表》。

仓库管理员                根据《非生产领料申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。

物流SAP文员              按照申请单上的在建工程编号等详细信息及实际库存。

5.13其他领用

指公司内部用于正常生产、项目及工程改造之外所申领的各类物料（包括硅片、浆料），具体参照《物料申领审批权限表》中的物料。

举例如下：       

生产部                    为NPI、在建工程领用硅片、浆料等；技术中心测试领用硅片等 ；研发中心测试领用硅片等；质量管理部做实验等；设备部调试设备领硅片等；各支持部门领用劳保用品等。

申请人                     填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注意事项如下：

1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。

2）为在建工程领用时必须注明该项工程的在建工程编号。

申请人部门领导             审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照《物料申领审批权限表》。

仓库管理员                 根据审批后的《非生产领料申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。

物流SAP文员               按照申请单上的成本中心代码、实际库存数量等详细信息进行系统过账，对应的成本中心发料；其中对于车间NPI、在建工程领用的物料，物流SAP文员在SAP系统中移库(仓库各库位-各车间       材料库），其余情况则直接对成本中心发料；

配送库物料员               配送库物料配送组物料员，根据车间实际领用情况登记《硅片使用记录表》、《浆料管理入库、发放、交接记录》、《车间辅料发放记录》等后，在SAP系统中对技术中心对应的成本中心（适用于NPI领用）或根据在建工程编号（适用于在建工程领用）进行发料，发料后领用物料的成本计入技术中心成本中心所对应的研发费或者在建工程；

5.14车间在生产过程中发现有质量问题的硅片：

申请重检并退库，具体操作请参照《物流部仓库重测重检流程》。

5.15其他情况退回程序：

申请人                      填写《非生产领料（退回）申请单》，在“退回”上打√，注意事项如下：

1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。

2）除了生产部退回根据生产订单领用的硅片、浆料之外的其他物料，其余所有物料的退回必须填写该物料所对应的原始申请领用单的单号，即SAP原单单号。

3）项目及工程改造退回时须注明在建工程编号。

4）若向仓库退回硅片时，须经质量管理部检验并附质量管理部出具的《质量信息处理单》。

申请人部门领导              审核所退回的数量等信息，确认无误后签字，具体审批参照《物料申领审批权限表》。

仓库管理员                  根据《非生产领料（退回）申请单》收料，仓库管理员及退料人双方在退料单上签字。

物流SAP文员               按照申请单上的详细信息先由车间退到配送库，再由配送库转至仓库。 

5.16使用时发现质量问题的危险化品及浆料

生产/工艺/质量               生产领班通知质量管理部和工艺，三方人员在生产车间现场确认，《非生产领料（退回）申请单》上要写明退库原因，并由工艺/生产主管签字确认，质量管理部核实并签字后方可以办理退库手续，由生产车间退至配送库再转到仓库；由仓库将不合格信息反馈给采购部，采购部联系供应商退料。

财务部                       财务部成本会计每月末，从系统中导出各成本中心的领料及退回记录生成报表，发送给各成本中心负责人。

各成本中心                    各成本中心负责人根据月报表核对当月领退情况，目前各成本中心的合理损耗率暂定为20%-30%，若超出此范围，各部门需展开后续调查，分析超出部分的原因、加以控制。

5.17委外加工发货

硅片/硅棒/硅料                 出库具体参照《硅片委托加工业务收发货流程》。

电池片                        出库具体参照《电池片委托加工管理流程》。

组件                          出库具体参照《组件委托加工业务流程》。

6.相关文件：

6.1《物流部仓库重测重检流程》

6.2《物流部仓库BARCODE作业指导书》

6.3《物流部仓库SAP作业指导书》

6.4《硅片委托加工业务收发货流程》

6.5《电池片委托加工管理流程》

6.6《组件委托加工业务流程》

7.相关附件

7.1《物料申领审批权限表》

8.相关记录：

8.1《生产领料单》

8.2《非生产领料（退回）申请单》

8.3《危化品交接记录本》

8.4《浆料管理入库、发放、交接记录》

8.5《质量信息处理单》下载本文