内部审核资料汇总
审核日期：2012年05月15—16日
审核组长:AAA
内审组成员:BBB目录
1 2012年度内审方案
2 2012年度内审实施通知
3 内审员聘任书
4 2012年内部审核实施计划
5 首次会议签到表
6 内审检查表
6.1 管理层（总经理、管理者代表）
6.2 行政部
6.3 销售部
6.4 采购部
6.5生产部
6.6 品管部
6.7 技术部
7 不符合项报告(共份)
8 末次会议签到表
9 内部质量审核报告成都XX有限公司
司发[2012]第XX号文
2012年度质量管理体系内部审核方案
公司按照 GB/T19001-2008建立了质量管理体系，并于2012年3月12日正式颁发体系文件。为了不断提高我公司的质量管理水平，确定和检查我公司质量管理体系的符合性和有效性，达到持续改进的目的。公司决定在2012年5月开展一次全面的内部质量管理体系审核。
附表：《2012年度质量管理体系内部审核方案》
成都XX有限公司
2012年04月10日附表1：
2012年度质量管理体系内部审核方案
成都XX有限公司
司发[2011]第15号文
关于开展内部质量管理体系审核的通知
公司各部门：
我公司按照ISO9001:2008标准的要求，新建立了质量管理体系，目前公司质量管理体系文件已于2012年3月12日正式颁布实施运行。为了检查我公司所建立的质量管理体系运行的符合性、有效性，公司决定于20110年5月15～16日开展内部质量管理体系审核。
希望各部门认真做好内部质量管理体系审核准备工作，积极支持和配合内部质量管理体系审核工作。
附件：
1.《内审员聘任书》
2.《质量管理体系内部审核实施计划》
成都XX有限公司
2012年05月09日附件1：
内审员聘任书
为有效开展2012年质量管理体系内部审核工作，特聘任以下人员作为2012年度环境管理体系的内审员。
组长：AAA （第1组）
组员：BBB （第2组）
管理体系管理者代表
AAA
2012年05月09日
附件2：
质量管理体系内部审核实施计划
拟制： AAA 审批：2012年05月10日
第1页，共2页
第2页，共2页
编号:JL-6.2-05
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