为规范XXXX的差旅费用管理，规范报销程序及标准，特制定本办法。 

一、出差管理 

1、各级人员严格按工作计划审核下级人员差旅路线、时间，对下级出差的真实合理性负责。

2、销售部各级人员只能在本人管辖区域内出差。若超出管辖范围，须事先报办事处负责人及运营中心总经理书面批准；后勤类人员也需按所在职级向行政部和相关领导请示和审批，并按此制度执行。

3、XXXX工作人员出差期间认定： 

①在非招聘地及非家庭所在地（按地级市）工作时即为出差。 

②在招聘地或家庭所在地（按地级市）工作，发生长途交通往来时，视为出差。 

③在招聘地与家庭所在地间往来工作，则只有发生长途交通费当天视为出差。 

④家庭所在地判定：结婚前为父母所在地（按地级市）；结婚后为配偶所在地（按地级市）。 

二、差旅费报销标准

（一）总表 

A 类城市指北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、无锡、鄂尔多斯、宁波、温州、厦门、大连、青岛；

B 类城市指除A类以外的其他直辖市、省会城市及苏州、常州、珠海、佛山、泉州、中山、汕头、东莞；

C 类城市指以上之外的其他城市；

D 、澳门或其它非中国的城市及国家按实际情况进行另行报销。

（二）长途交通费 

1．长途交通根据实际发生费用报销，以实际时间及行程为准，地点和时间要求连续，金额、日期等不能涂改，不允许连号。 

2．长途交通费20元以上的必须使用机打票，如因特殊情况，该地区确无机打票的，须事先报销售支持部备案。如为非机打票，须在票面上注明出发地与目的地及日期，票据上应加盖运营单位的财务专用章或专用章。若运营中心没有相应的印章，运营中心总经理或区域负责负责人核实并签字确认。 

（三）住宿费  

1．城市等级标准：国内各城市使用统一的标准，到中国以外的城市（如澳门、等）出差统一由行政部安排住宿；不服从安排的，费用不予以报销；

2．住宿要求标准：若公司可以提供住宿条件的，出差人员必须服从公司安排，否则不予报销；若公司安排不了住宿，将以标准单人间/标准双人间/标准三人间为准；

3．同性出差应按人数住标准双人间或标准三人间；

4．凡超出上限标准部分费用，如无合理解释和情况说明并经董事长签字，财务部不予报销；

5．住宿按住宿期间、地点开具，不能涂改，要求填写完整并加盖宾馆（旅馆）的财务专用章或专用章； 

6．对日期与出差所填报日期不符的住宿费用不予报销。 

（四）伙食补贴 

1．在出差期间，按出差的自然天数计算伙食补贴； 

2．出差参加培训或会议，如培训费或会议费已经包括了餐饮费的，不再享受出差伙食补贴；

3．伙食补贴不用报销。 

（五）市内交通补贴 

1．按出差城市级别按天数报销；

2．经常出差的城市可办理公交卡，遇到急事或特殊情况经审批后可以打出租车，凭票报销；

（六）自购车交通补贴 

1．自驾车出差 

（1）公司不鼓励自驾车跨省、跨大区出差。对于省内自驾车出差者（即自驾车离开车辆已备案的城市），其差旅的交通费用公司报支高速过路、过桥费、停车费票据、加油费。路桥费据实报销，油费按出差地城市之间距离的公里数核算报销，标准为10 升/100 公里（公里数按当年《中国高速公路及城乡公路网地图集》中的数据为准）。驾车出差如遇同时出差到同一目的地的同事，必须无条件搭乘，搭乘人员不能报支期间的交通费。

员工在同一市内驾车访问客户不得报销任何费用，特殊情况需向当地运营总监或运营中心总经理申请，并按实际公里数报销相关油费。

公司负责自购车公用里程内的汽车保养费用，比如，公司使用汽车累计达到5000公里，可报销一次保养费用。

（2）以上规定涉及的有效报销凭证包括：油费、过桥过路费、市内交通费、停车费、保养费等，每月凭正式报销。公司不承担汽车磨损等维修费用。 

2．报销规定 

提交以下资料，经财务人员、总经理审核认定后方可报销：自驾车出差人的驾驶证复印件、行驶证复印件、购车复印件和保险单复印件； 

三、差旅费报销管理 

1．及时报账：销售部各级人员的差旅费报销均以月为单位，每月报销月度为本月的1日至30（31）日。若无特殊情况，每月的费用报销单据应于次月8日前送（寄）至财务部。

2．严格标准：超出标准（包括乘坐工具、住宿）的差旅费用，须事先经董事长办公室书面同意方可报销；若未经同意，则只报销标准内的费用。

3．外出参加培训的，在报销差旅费时应同时提供人力资源部主管签字的培训通知。 

4. 出差回司后的两个工作日内需提交出差报告，按当月实际出差次数进行提交，不可以累积、汇总一份提交（同一客户、同一事件除外）；出差报告将作为报销的一项重要必交附件，凡没有提交出差报告的，公司不予报销任何费用； 

5. 差旅费填写要求：

（1）顺时粘贴：出差路线按时间顺序先后填列，乘便车或自备车出差的也要求填列。填列要求顺时填写。 

（2）一人一单：多人出差，不得二人或多人合填一张报销单。《差旅费报销单》需填明报销人、职务、所管辖区域、如享受租房补贴需注明租房地。 

（3）费用报销单据填写应用黑色、蓝色签字笔或钢笔，不能用圆珠笔、铅笔及红笔填写，单据按照市场费用报销单-旅差费报销单-长途交通费-住宿费-市内交通费的顺序分别粘贴。其中长途交通费及住宿费按发生时间顺序粘贴，市内交通费按同额票面粘贴。

（4）所有的原始票据需用胶水粘贴在粘贴纸的虚线右侧（左侧为装订线，不能粘贴），不允许用订书针装订。 

四、违规处罚 

公司发现出差路线安排不合理或虚报差旅费的行为，公司将对出差人处以书面警告或以上处罚；对出差人直接上级处以通报批评或以上处罚；同时要求出差人承担相应的经济责任。情节特别严重者，公司可视为严重违纪行为，无条件与其当事人解除劳动关系。 

五、附则 

1．本规定由XXXX人力资源部负责解释。 

    2．本规定自2014年8月1日起执行。

3. 本规定将根据工作需要适时修订，如有修订，以新发文件为准。 

附：《出差报告》模版下载本文