模具制造有限公司
| 部门：制造部 过程名称：C4：制造（冲压） | 引用标准：ISO/TS16949:2009 ISO9001;2008 | |||||||||
| 第一部 份：不符合叙述 | 不符合项的陈述： 制造过程管理程序部分失效。 要求或要求的具体引用： 引用标准（ISO/TS16949:2009/ISO9001;2008）/条款号: 7.5.1.2 企业标准 《制造过程管理程序》 其它法规标准,(例如: 法律要求) 不符合的分类：严重 一般 不符合的证据及支持不符合分类的证据： 冲压车间正在生产的拉延一序，现场作业指导书没有。询问操作者目前所干的零件名称是什么？回答不知道 | |||||||||
| 审核员 | 填写日期 | 负责人 | ||||||||
| 第二部分：纠正措施(责任部门填写) | 请分析原因，并告知详细的改进措施/计划,同时明确措施完成的时间,相关证据请做为附件。 原因分析：
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| 纠正（遏制措施）： | ||||||||||
| 纠正措施： | ||||||||||
| 完成时间： | ||||||||||
| 证据清单： | ||||||||||
| 第三部份 纠正措施验证 | 改善结论：Yes No 如为“否”应进行说明： | |||||||||
| 审核员 | 日期 | |||||||||
