（试行）
巴音郭楞蒙古自治州安全生产监督管理局制
二○一○年五月六日
（表一）
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查记录 | |
| 一 | 合法手续 | |||
| 1 | 生产经营等许可证手续齐全并有效 | 查许可证 | ||
| 2 | 通过消防部门验收合格 | 查消防验收意见书 | ||
| 3 | 企业主要负责人及安全管理人员取得安全资格证 | 查证书 | ||
| 4 | 安全员、特种作业操作人员等经过安全技术培训，持证上岗 | 查证书 查资料 | ||
| 5 | 其他证照 | 查证照 | ||
| 二 | 安全管理 | |||
| 1 | 从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员 | 查资料 查现场 | ||
| 2 | 建立事故应急救援体系（机构、预案、演练），事故应急救援预案按照规定向部门备案； | 查预案、 演练记录 | ||
| 3 | 建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），层层签订安全生产责任书，并考核 | 查资料 | ||
| 5 | 日常安全检查纪录（日常检查、节假日检查、定期检查），有整改和防范措施 | 查制度、 检查记录 | ||
| 6 | 各项安全管理规章制度 | 查制度 | ||
| 7 | 建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训等） | 查制度 查口试、笔试记录 | ||
| 8 | 落实事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度 | 查资料 | ||
| 10 | 建立健全并执行各种安全操作技术规程 | 查资料和 现场操作 | ||
| 11 | 组织编制并实施作业场所工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 | 查资料 | ||
| 12 | 安全技术措施经费的管理及使用，按规定设配安全防护设施、安全标志、标牌，配备劳保用品并正确使用 | 查资料 查现场 | ||
| 13 | 生产经营单位是否有重大危险源，如有，对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 | 查资料 查现场 | ||
| 14 | 设备、车辆管理、使用、报废等制度的建立与执行 | 查证书 查现场 | ||
| 15 | 危险化学品的安全管理制度建立与执行 | 查资料 | ||
| 16 | 职业卫生与职业病管理制度（粉尘、噪声、高温等） | 查资料 | ||
| 17 | 从业人员参加工伤保险及商业保险 | 查资料 | ||
| 18 | 加强承包、租赁工作，签订专门的安全管理协议，明确双方安全职责，具备安全资质和安全生产条件 | 查资料 | ||
| 三 | 安全生产设施、设备、工艺 | |||
| 1 | 新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求；厂总平面布置应按生产过程中火灾、爆炸危险性的危害程度，考虑地形、风向、交通等条件进行合理布置 | 查资料 查现场 | ||
| 2 | 特种设备是否按照国家有关规定取得检测检验合格证，特种设备档案是否齐全 | 查资料 | ||
| 3 | 消防设施的配置应符合国家有关规定，并完好；每年至少对全体职工进行一次防火教育和训练，达到会使用各种消防器材，会报警。重点岗位每季度演习一次 | 查资料 看现场 现场询问 | ||
| 4 | 劳动合同中有安全条款，符合国家有关规定 | 查资料 现场询问 | ||
| 5 | 生产设备按规定定期进行维护保养与检修 | 查台帐 查现场 | ||
| 6 | 车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有个体防护措施 | 现场查看 | ||
| 7 | 厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施 | 现场查看 | ||
| 13 | 企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘、防暑降温、防噪声振动劳动卫生防护措施；加工车间当班人员应当及时清扫工作间，尘杂缠绕设备运行及粉尘是否超标 | 现场查看 | ||
| 14 | 车间照明，动力线路架设符合要求，电气绝缘可靠；裸露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效，地缆沟要有水泥墩架空铺设电线，照明灯具、开关是否采用防潮、防尘型； | 现场查看 | ||
| 检查结果 | ||||
| 存在主要问题： | 整改意见： | |||
被查单位负责人（签名）： 检查人员（签字）：
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