| 节点 | 控 制 要 素 | |||
| 具体内容 | 程序（过程） | 时间（频次） | 记 录 | |
| B1 | 接受客户(领导)订货信息 | 根据客户(领导)通知，详细记录客户要求，上报部门经理 | 接通知后 | 《准订单记录表》 |
| B2 | 准订单处理 | 报送部门经理，跟踪处理 | ||
| B3 | 信息处理 | |||
| B4 | 会同生产部、品保部产前评审 | 根据客户要求，同生产部、品保部进行产前评审，评审结果按《订单处理流程图》执行 | ||
| B6 | 订单确认 | 按《购销合同》要求执行 | 《购销合同》签订后 | 《生产明细表》？ |
| B7 | 统一编号等操作 | 排定《订单日期》、《订单编号》 | 订单确认无误后 | 《生产通知单》 |
| B8 | 查询成品库存 | 查询成品仓库实时库存数，确认数量是否达到订单需求，有库存的，确认该库存是否有具体客户，没有具体客户作储备的，按先进先出原则组织发货。 | 订单确认后 | |
| C1 | 组织发货 | 1、销售部根据客户出具的《发货通知书》办理发货手续，仓库凭销售部出具的《发货通知单》组织发货。 2、超出客户要求发货时间的，及时催办。 | 客户《发货通知书》传发后 | 《发货通知书》 《发货通知单》 |
| C2 | 信息处理 | 《销售明细表》 | ||
| C7 | 办理出库 | 客户凭销售部出具的《发货通知单》到仓库按订单号领出成品 | 《发货通知单》确认后 | 《发货明细表》 |
| 经查询仓库成品数量不能满足订单需求，将《生产通知单》下发至生产等部门进行生产（有部分库存的，办理核减）。 | 成品库存查询后 | |||
| D6 | 技术准备 | 协同生产部，按订单要求进行技术文件的准备、技术培训、有关事项的告知等，进行待产品组织生产前技术准备，合理 | 按《生产通知单》要求执行 | |
| E6 | 采购准备 | 按订单要求进行物料采购准备，根据产品要求合理 | 按《生产通知单》要求执行 | |
| F2 H2 H3 | 办理入库、接受产品、信息处理 | 按《成品仓库管理规定》执行；入库产品数量与销售部《生产通知单》核对，明显超出应生产数量的上报处理。 | ||
| F6 | 排 产 | 按生产部相关规定执行 | ||
| G6 | 检验准备 | 品保部按规定进行质量检验 | 随时 | 《检验记录》 |
| I1 | 收款/出票 | 略 | ||
