1.退货是指由于质量问题、超交等原因需将仓库已收物料退回给供应商。
2.具体操作画面如下：
已入仓库帐退货的操作：
1）打开主菜单，进入库存管理模块；
2）选择并进入Q5采购待退料品资料维护模块；
3）属于采购的物料选择1，属于外包的物料选择2；
4）新增一张单据；
5）表头厂商、经办人、退货日期(退货日期一定是非节假日日期)是必填项目，注意一个厂商只能有一张待退单据；
6）表身料品编号、验收单号、库位、单位、等级、退货数量是必填项目，其中验收单号原则上是需要填写的，除采购要求不对应验收单号（即该栏目为空，除威尔及金兰的大批和小量不良圆片）退货；
7）转退货单，登记退货单号；
8）根据退料类别(采购或外包退货)选择并进入Q16采购退回出库单或Q18外包退回出库单模块，两种操作方法一致；
9）根据退货单号查找相应单据；
10）修改经办人并确认单据；
由11）--14）已取消（第12—16页）
11）返回桌面，进入FPRO系统打印退货验收单据，一式三联：仓库、采购、供应商各一联；
12）选择采购或外包退货单，单击‘修改’按钮，单击‘！’符号；
13）输入厂商编码、退货日期；
14）单击‘列印’按钮，选择激光打印机打印A4纸张单据；
打印单据现改成以下操作：
在REPORT打印退货单，一式三张，供应商、采购、仓库各一张。（注意：打印日期为非节假日日期）
3.未入仓库帐，整批退货的操作：
1）打开主菜单，进入品质管制QC体系模块；
2）选择并进入采购（外包）进料检验单拒收品处理作业模块；
3）查找相应单据；(根据可供选择的条件进行查找)
4）修改经办人，退走物料时修改表身处理数量、处理方式、处理日期；
5）确认单据；
6）打印单据一式四 (三) 联，仓库、财务、领料单位、门卫 各一联；
7）外包拒收作业与采购拒收作业基本一致，请看以下图表。
3.退出画面，结束操作。
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