| 标准条款 | 具体资料 | 备 注 |
| 4.3策划 | ||
| 4.3.1 环境因素 | 1、成立“环境因素辨识领导小组” 2，《环境因素台帐》 3、《重要环境因素清单》 4、环境因素调查表 | |
| 4.3.2 法律法规和其他要求 | 1、《法律法规及其他要求文件清单》（参考技术管理部发布的最新法律法规清单） 2、《法律法规及其他要求适用性评价表》 3、法律法规学习记录（可以形式多样） | |
| 4.3.3 目标、指标和方案 | 1、环境管理目标 2、《环境控制目标、指标和方案》及交底 | |
| 4.4 实施和运行 | ||
| 4.4.1 资源、作用、职责和权限 | 1、环境管理机构 2、环境管理职责及交底 | |
| 4.4.2 能力、培训和意识 | 1、相关人员的教育记录（可以形式多样） 2、相关人员的培训计划及实施记录（参考人力资源部培训计划） | |
| 4.4.3 信息交流 | 1、工程例会纪要 2、与外界的信息交流 | |
| 4.4.6 运行控制 | 1、废水排放记录表及检测报告 2、扬尘排放记录表及检测报告 3、噪声监测记录表及检测报告 4、废弃物回收记录表及转移单 5、各项排污申报及交纳排污费 6、与环卫部门、有毒有害处置等单位相关协议、处置记录和转移单 7、个体防护用品 8、危险化学品的采购台账、发放及监督检查记录 9、能源及水消费情况表 | |
| 4.4.7 应急准备和响应 | 1、应急准备与响应预案 2、应急准备与响应预案的培训、演练及评审记录 | |
| 4.5 检查 | ||
| 4.5.1 绩效监测和测量 | 1、环境检查记录表（附施工现场环境检查内容） 2、年度管理目标考核评审表 3、检测设备的校检报告 | |
| 4.5.2 合规性评价 | 1、合规性评价表（项目部） 2、合规性评价报告（二级单位） | |
| 4.5.3 事故、事件不符合、纠正和预防措施 | 1、不符合项报告 2、纠正措施表 3、预防措施表 |
