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工艺安全检查表
2025-10-02 15:44:28 责编:小OO
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工艺安全检查表

被检查单位：              

检查人员： 

检查时间：       

审核人：
序号检查单位检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题
1XX车间

工艺控制指标现场检查并查看原始记录

操作规程执行情况1、开停车、紧急停车操作

查现场及操作人员是否按规程操作
2、各岗位人员是否严格执行操作规程

查现场及操作人员是否按规程操作
质量管理执行情况1、产品质量是否在控制在工艺要求以内，发现脱离指标要求及时要求将值班领导处理。

现场检查并查看原始记录和化验记录

2、产品是否按要求分区堆放，发现问题及时处理

现场检查
检查的意见和建议：

检查人签字：

工艺安全检查表

被检查单位：              

检查人员： 

检查时间：       

审核人：
序号检查单位检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题
1原料车间工艺控制指标现场检查，查看原始记录
操作规程执行情况1、开停车、紧急停车操作

查现场及操作人员是否按规程操作
2、各岗位人员是否严格执行操作规程

查现场及操作人员是否按规程操作
质量管理执行情况现场检查并查看原始记录及化验记录

检查的意见和建议：

检查人签字：

工艺安全检查表

被检查单位：              

检查人员： 

检查时间：       

审核人：
序号检查单位检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题
1动力车间工艺控制指标现场检查、查看原始记录
操作规程执行情况开停车、紧急停车操作查现场及操作人员是否按规程操作
各岗位人员是否严格执行操作规程查现场及操作人员是否按规程操作
质量管理执行情况氮气纯度≥99.5%

现场检查并查看原始记录及化验记录

检查的意见和建议：

检查人签字：

工艺安全检查表

被检查单位：              

检查人员： 

检查时间：       

审核人：
序号检查单位检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题
1维修车间工艺控制指标现场检查、查看原始记录
操作规程执行情况开停车、紧急停车操作查现场及操作人员是否按规程操作
各岗位人员是否严格执行操作规程查现场及操作人员是否按规程操作
检查的意见和建议：

检查人签字：

工艺安全检查表

被检查单位：              

检查人员： 

检查时间：       

审核人：
序号检查单位检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题
1质检中心台账检查检查各种原材料入厂台账、中间控制台账，成品台账是否齐全，取样流程是否规范，数据报送是否及时。现场检查、查看原始记录
操作规程执行情况现场取样、各种检测是否按照操作规程进行操作查现场及操作人员是否按规程操作
检查的意见和建议：

检查人签字：

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