****年分公司在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投，同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励；分公司****年度工资总额共计发生****万元，其中月度正常工资发放****万元，一次性奖励发放****万元，中层年薪结算***万元、分公司自主发放***万元（包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等）。
一、工资总额的使用情况
（一）基本情况
| 电气设备分公司工资总额使用情况 | |||
| 已使用工资总额 | ****.** | 年度工资总额预算 | **** |
| 预算外列支 （双创及管理创新） | *.** | 工资总额预算结余 | *.** |
（二）结构分析
年度工资总额对比分析
| 年度 | 平均开支人数 | 工资总额 | 月度正常工资 | 一次性奖 | |||
| 总额 | 人均 | 总额 | 人均 | 总额 | 人均 | ||
| **** | *** | **** | *.* | **** | *.* | **** | *.* |
| **** | *** | **** | *.** | ****.** | *.** | ****.** | *.** |
| 增幅 | **% | **% | **% | **% | |||
二、按人员类别收入基本情况及结构分析
（一）基本情况
| 序号 | 人员类别 | 平均开支人数(人) | ****年人平月度工资（万） | ****年人平月度工资（万） | 月度工资增幅 | ****年人平年收入（万） | ****年人平年收入（万） | 年收入增幅 |
| * | 直接生产人员 | *** | *.** | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
| * | 辅助生产人员 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
| * | 一般管理人员 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
| * | 工程技术人员 | *** | *.* | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
| * | 在岗小计 | *** | *.** | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
| * | 劳务派遣 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
| * | 其他 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.** | *.** | **.**% |
*.特殊群体****年收入情况
产品开发部（剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均**.**万/人，其中随公司发*.**万，分公司自行奖励为*.**万/人。
（二）结构分析
*.年收入普遍增加
综合分析，各类在岗人员的年收入由****年*.*万增加到*.**万元，较****年相比增加**%,直接生产工人增加**.**%，其它各类人员均普遍提高。
*.月度工资收入部分呈现结构式增加
与****年相比，分公司月度工资部分，直接生产工人由人均*.**万元增加到人均*.**万元，增幅**.*%，一般管理人员增加**.**%工程技术人员增加**.**%，直接生产工人由于生产任务增加，计件收入亦随之增加。
*.一次性奖励普遍增加
根据公司薪酬，一次性奖励部分普遍增加，由****年人均*.*万，增加到人均*.**万。
三、按核心工种收入基本情况及结构分析
（一）基本情况
| 序号 | 工种 | 平均开支人数(人) | ****年人平月度工资（万） | ****年人平月度工资（万） | 月度工资增幅 | ****年人平年收入（万） | ****年人平年收入（万） | 年收入增幅 |
| * | 电焊工 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.* | *.** | **.**% |
| * | 冷作工 | ** | *.* | *.** | **.**% | *.* | *.** | **.**% |
| * | 试验工 | ** | *.** | *.** | **.**% | * | **.** | **.**% |
| * | 数控工 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.* | **.** | **.**% |
| * | 装配工 | *** | *.** | *.** | **.**% | *.* | *.** | **.**% |
| * | 检查工 | ** | *.** | *.** | **.**% | *.* | *.** | *.**% |
| * | 维修工 | ** | *.** | *.** | *.**% | *.* | *.** | *.**% |
按照分公司主要工种分类进行分析，综合考虑人员配置，产品的均衡性等因素，较****年相比，****年均有所增加，试验工和数控工年收入较大，与工种岗位技能含量相匹配。
四、各车间及班组员工收入情况结构分析
为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析，以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示：
*.各车间情况
从四个车间员工年均收入统计情况来看，可以得出以下结论：
一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡；
二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖，人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高；
三是屏柜车间人均收入较高，与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。
*.各班组情况
****年各班组人均年收入情况统计表如下所示：
（*）直接生产班组
| 序号 | 班组名称 | 年收入 |
| * | 屏一班 | **.** |
| * | 数控班 | *.** |
| * | 交车试验 | *.** |
| * | 组三班 | *.** |
| * | 组二班 | *.** |
| * | 屏三班 | *.** |
| * | 配件班 | *.** |
| * | 屏二班 | *.** |
| * | 售后班 | *.** |
| ** | 铆焊班 | *.** |
| ** | 线束班 | *.** |
| ** | 刨铣班 | *.** |
| ** | 组一班 | *.** |
| ** | 组四班 | *.** |
| ** | 车工班 | *.** |
| ** | 屏四班 | *.** |
（*）辅助班组
| 序号 | 班组名称 | 人均年收入 |
| * | 材料班 | *.** |
| * | 检查二班 | *.** |
| * | 检查一班 | *.** |
| * | 维修班 | *.** |
| * | 治保班 | *.** |
| * | 转运班 | *.** |
四、分公司自发奖励情况及结构分析
（一）基本情况
分公司**年全年自行发放全员奖励人均约****元，与**年相比人均增加****元。
| 序号 | 人员类别 | 人均（万） | 备注 |
| * | 营销人员 | *.** | |
| * | 中层管理人员 | *.** | 安卡拉及南非项目、关键事件等奖励 |
| * | 研发人员 | *.** | |
| * | 一般管理人员 | *.** | |
| * | 工艺技术人员 | *.** | |
| * | 见 习 生 | *.** | |
| * | 辅助生产人员 | *.** | |
| ** | 直接生产人员 | *.** |
在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投。研发人员人均*.**万，营销人员人均*.**万。 下载本文
