| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 原料品项 | 确定在此步骤出现的潜在危害 | 危害发生的可能性 | 危害的严重性 | 对第3栏做出判断的依据 | 能用于显著危害的预防措施 | 是否为关键控制点 | ||
| 生物性 | 化学性 | 物理性 | ||||||
| 砂糖 糖粉 | 细菌、霉菌、螨 | L | L | 1、白砂糖加工及运输和储存过程中可能带有细菌、霉菌和病毒 2、砂糖水份含量低,包装密封性好不易吸潮,微生物不易生长繁殖。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 3、后续的熬糖过程可以杀灭大量微生物。 | 否 | ||
| SO2、重金属GB317.1-1991 | M | H | 植物的生长过程及产品制造过程控制不当会导致有害化学物超标。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 3、按原物料验收标准进行验收。 | 是 | |||
| 细小杂质 | L | M | 1、产品分装携带外来杂质、沙石、纸片、金属等。但数量极有限且可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 麦芽糖浆 | 微生物 | L | H | 1、高浓度麦芽糖自身可抑制大部分微生物生长繁殖; 2、以往来货未出现微生物超标现象; 3、微生物超标给人体造成严重危害。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 3、后续的熬糖过程可以杀灭大量微生物。 | 否 | ||
| 砷、铅等重金属、SO2 GB 15203—1994 | M | H | 1、麦芽糖生产过程中引入; 2、以往来货未出现微生物超标现象; 3、重金属超标给人体造成严重危害。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 按原物料验收标准进行验收。 | 是 | |||
| 细小杂质 | L | M | 1、麦芽糖生产过程中引入,但数量极有限且可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 鸡蛋 咸蛋 | 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、后续的烘烤过程可以杀灭大量微生物。 | 否 | ||
| 重金属 GB 2748—1996 | L | M | 1、动物在饲养过程受污染。 2、以往来样中从未出现过类似状况。且用量较少。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 | 否 | |||
| 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1、不适用 | 否 | |||
| 淀粉 富强粉 熟富粉 糕粉 | 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 1、淀粉等在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、后续的烘烤或油炸过程可杀灭大部分微生物。 | 否 | ||
| 重金属、黄曲霉毒素B1超标 GB 2713—1996 | M | M | 1、淀粉等在制成过程中操作不当会导致重金属、黄曲霉毒素B1超标。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检验合格证。 要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 异物 | L | M | 制成过程中操作不当带入。但数量极有限且可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 菜油 猪油 麻油 麦油
| 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 1、产品在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、后续的烘烤或油炸过程可杀灭大部分微生物。 | 否 | ||
| 酸价、过氧化值、重金属、黄曲霉毒素B1、食品添加剂超标GB13103-1991GB10146-1988 | M | H | 1、植物油及动物油在制成过程中操作不当会导致酸价或过氧化值超标。 2、植物种子及植物油在制成过程可能污染黄曲霉毒素。 3、以往未出现酸价、过氧化值等超标现象。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 异物 | L | M | 油脂在制成过程中操作不当带入,但可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 菠萝香精 奶油香精 | 无 | 不适用 | 不适用 | 香精中无微生物赖以生存繁殖的营养物质。 | 不适用 | 否 | ||
| 限量GB2760 | M | M | 1、制成过程中带入 2、以往来样中从未出现过类似状况。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的检测报告。 | 否 | |||
| 异物 | L | M | 制成过程中操作不当带入,但数量极且可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、进货检验发现有异物作退货处理。 | 否 | |||
| 大曲 | 无 | 不适用 | 不适用 | 白酒中无微生物赖以生存的营养物质。 | 不适用 | 否 | ||
| 挥发性酸、SO2、GB11859.1 | L | M | 制成过程中导致,但用量很少。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检验合格证。 | 否 | |||
| 异物 | L | M | 制成过程中操作不当带入,但可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 1、进货检验发现有异物作退货处理。 | 否 | |||
| 食盐 五香粉 碱粉 | 无 | 不适用 | 不适用 | 1、调味品中无微生物赖以生存的营养物质。 | 不适用 | 否 | ||
| 重金属 GB 2721—1996 | M | M | 1、制成过程中带入 2、以往来样中从未出现过类似状况。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 异物 | L | M | 1、制成过程中操作不当带入,但数量有限且可能性不大。 2、对人体危害不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 虾米 火腿 肉松 | 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检验合格证。 2、后续的烘烤或油炸过程可以杀灭大量微生物。 | 否 | ||
| 酸价、过氧化值、重金属、添加剂GB2739 GB2731—1988 | M | M | 1、在制作过程操作不当受污染 2、以往来样中从未出现过类似状况。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 异物 | L | M | 制成过程中操作不当带入,但可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检验合格证。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 猪肉 | 细菌、霉菌、病毒 | M | H | 产品在屠宰、加工、储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检疫合格证。 2、后续的烘烤或油炸过程可杀灭大部分微生物。 | 是 | ||
| 激素、兽药残留、食品添加剂GB2707 | M | M | 1、动物的生长过程饲养不党会摄入过量的激素或兽药。 2、产品加工过程处理不当会添加过量的食品添加剂。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检疫合格证。 | 是 | |||
| 异物 | L | L | 制成过程中操作不当带入,但可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检验合格证。 2、按原物料验收标准进行验收。 | 否 | |||
| 糖冬瓜 椰丝 葡萄干 糖生瓜 瓜仁 桃仁 白芝麻 橘皮 杏仁 橄仁 青梅干 苔菜粉 菜干 香蕉 | 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,对于每批供货供应商应提供相应的产品检验合格证。 2、后续的烘烤过程可以杀灭大部分微生物。 | 否 | ||
| 重金属、农药残留GB14884 | M | M | 1、植物生长过程带入重金属和农药残留 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 果核等异物 | L | M | 1.制成过程中操作不当带入,但目测可以检查出来。 2.果核不会对人体造成伤害。 | 1.选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2.使用前应经过筛选。 | 否 | |||
| 赤豆 百合 | 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 1、原料在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2、按原物料验收标准进行验收。 3、后续的煮熟过程或热炒过程可以杀灭大部分微生物。 | 否 | ||
| 重金属、农药残留GB14884 | L | M | 2、生长过程带入重金属和农药残留,但用量极少。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 | 否 | |||
| 细沙等杂质 | L | M | 1、制成过程中操作不当带入,但清洗过程可以清除。 2、不会对人体造成伤害。 | 1.选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2.按原物料验收标准进行验收。 清洗干净。 | 否 | |||
| 花生 | 细菌、霉菌、病毒 | M | L | 1、原料在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。 | 1.从合格的供应商处获得相应的产品。 2.按原物料验收标准进行验收。 3.后续的烘烤过程可以杀灭大部分微生物。 | 否 | ||
| 重金属、过氧化值、黄曲霉毒素B1、酸价 GB1533 | L | H | 1.生长过程带入重金属;如储存不当会导致发霉及酸价和过氧化值偏高。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 | 否 | |||
| 无 | 不适用 | 不适用 | 1.不适用 | 1.不适用 | ||||
| 豆沙 枣泥 白莲云 红莲云 花酱 黑麻酱 | 细菌、霉菌、病毒 | L | H | 1、产品营养丰富,可能带有微生物,但产品的低水份和高糖本身抑制了微生物的生长繁殖。 | 1.选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2.后续的烘烤或油炸过程可以杀灭大部分微生物。 3.产品本身高糖分抑制微生物的生长繁殖。 | 否 | ||
| 重金属、食品添加剂超标 | M | M | 1、植物在种植过程中带入重金属。 2、产品在制造过程中不适当运用食品添加剂。 | 1.选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2.要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 异物 | L | M | 制成过程中操作不当带入,但可能性不大。 | 1、选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 3、进货检验发现有异物作退货处理。 | 否 | |||
| 水 | 细菌、霉菌、病毒 | L | L | 1、自来水本身带有微生物 2、经过自来水公司的处理,符合加工饮用水标准。危害发生的可能性低。 | 1、市卫生监督所每半年抽检提供一次水质报告 2、后续的工序控制。 | 否 | ||
| 重金属等GB5749 | M | M | 1、自来水本身带有重金属、游离氯等 2、经过自来水公司的处理,符合加工饮用水标准。危害发生的可能性低。 | 1、市卫生监督所每年抽检提供一次水质报告 | 是 | |||
| 细沙石等异物 | L | L | 1、自来水本身带有杂质 2、经过自来水公司的处理,符合加工饮用水标准。危害发生的可能性低。 | 1、市卫生监督所每半年抽检提供一次水质报告 | 否 | |||
内包装 食品用纸盒 | 细菌、霉菌、病毒 | L | H | 1、不洁的包材会污染产品 | 1.选择合格的供应商,从合格的供应商处获得相应的产品。 2.按物料验收标准进行验收。 | 否 | ||
| 重金属、 有害化学物溶出等GB9683、GB11680 | M | H | 不合格的包材使用过程会有有害化学物溶出。 | 1、选用合格的供应商的产品。 2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。 | 是 | |||
| 无 | L | L | 一般不可能发生。 | 1、选用合格的供应商的产品。 | 否 | |||
| 其他原辅材料储存 | 微生物繁殖 | L | H | 1.原料仓储环境差有交叉污染和外部污染的可能。 2.细菌及其他微生物的繁殖会导致产品变质,对人造成危害。 | 1.按SSOP规定进行仓储,小心防护,保持包装良好,环境通风,干燥。 2.先进先出原则,避免储存期过长引起的质量风险。 | 是 | ||
| 无 | 不适用 | 不适用 | 1、原辅料包装完好,无化学性污染引入途径。 | 不适用 | 否 | |||
| 无 | 不适用 | 不适用 | 1、原辅料包装完好,无物理染引入途径。 | 不适用 | 否 | |||
编号: MD-3-11
状态:受控
编写:
审批:
发布:2010-05-08下载本文