本期检查主题：管网巡查和泄漏检测管理
检查目的：及时发现、处理管网巡查和泄漏检测管理中存在的问题，强化制度落实、加强作业现场管理，预防第三方事故破坏发生，不断提高管网巡查和泄漏检查管理水平。
检查时间： 2014 检查地点： 香米拉撬装站
一、检查项目及内容（符合； × 不符合； 不适用)
| 项目 | 检查内容及要求 | 是否符合 | 存在的问题 | 整改建议 | 责任单位 | 整改 负责人 | 完成 日期 | |
| 文件检查 | 管道巡查 | 1、巡查管理制度完善(包含：岗位职责、巡线程序要求、巡线计划管理、第三方事故及责任追究、巡线实施监督考核、巡线资料管理等) ，能够满足管控要求 | ||||||
| 2、有相应的控制程序、作业指导书（如：《燃气管网巡查周期规定》、《巡查作业指导书》、《施工现场燃气管网监护作业指导书》、《巡查管理流程》、《巡查考核办法》等） | × | 缺场站紧急疏散路线方案 | 补充完好场站紧急疏散路线方案 | 安全运行部 | 张新建 | 2014年7月25号 | ||
| 3、制定管线及附属设施巡查的周期及工作计划（有明确的内容和人员安排，计划符合巡查周期规定，分工合理） | ||||||||
| 4、部门负责人或主管定期对巡线记录进行审核，签字齐全，对发现的问题及时跟进和处理 | ||||||||
| 5、定期对巡查工作进行定期分析和总结，发现的不足（如制度不完善、流程不合理、安排不恰当、合理建议的收集和应用等）及时进行改进 | ||||||||
| 泄漏检测 | 6、建立泄漏检测管理制度(包含岗位职责、检测程序、检测周期、检测计划管理、检测实施监督考核、检测资料管理等) | |||||||
| 7、相应的控制程序、作业指导书齐全（如《燃气管网泄漏检测周期规定》、《泄漏检测作业管理流程》、《泄漏检测作业指导书》、《泄漏检测人员考核办法》等） | ||||||||
| 8、根据管线材质、使用年限、压力等级等情况综合考虑，将管线划分成不同的安全风险等级，明确各等级管线的泄漏检测周期、检测范围 | ||||||||
| 9、有完善的泄漏检测记录，包括地点、探测读数、现场情况、采取的行动等 | ||||||||
| 10、建立泄漏台账，每季度进行漏气事件统计及分类，分析原因和研究如何减低类似泄漏事故发生，并制定相应的管控措施 | ||||||||
| 班组安全建设 | 11、班组安全建设日常活动有效开展（班组安全生产会议、班组安全检查每周实施1次；定期召开班前、班后会；班组日常教育培训按照计划召开） | |||||||
| 行为安全观察 | 12、班组定期开展行为安全观察，对不安全行为及时提醒，定期汇总、分析不安全行为，制定整改措施，并有记录 | |||||||
| 事故防范 | 13、对过往事故案例进行了分析，吸取经验教训，改进措施有效落实 | |||||||
| 14、近期集团事故信息有效传达至基层员工（近期事故：泸州“12.26”事故、盘锦“11.1”事故、岳阳“1.14”事故、沧州“8.27”事故等） | ||||||||
| 15、安全管理部门定期或不定期对巡查、检漏工作进行了监督和检查，对重要现场或重大隐患跟进 | ||||||||
| 现场管理 | 管网巡查 | 16、巡线装备配备齐全、有效（包括：车辆、ppm级检测仪器、反光衣、最新版图纸、喷漆、宣传单、工作服等） | × | 控制室应急电灯加装一个 | 控制室应急电灯已加了一个 | 安全运行部 | 张新建 | 2014年7月30号 |
| 17、巡线人员对负责片区的管网熟悉，熟练掌握巡线作业以及应急处置程序（现场模拟检查），熟练使用相关巡线设备 | ||||||||
| 18、巡线管理 “分片包干、责任到人”，控制指标分解到人（管网泄漏自查率、第三方破坏指标） | ||||||||
| 19、巡查频率符合总部要求（快速巡查每天一次（市政中压以上），普通巡查10天一次） | ||||||||
| 20、巡线人员严格按照计划实施巡查，巡查记录规范（记录包括时间、地点、现场情况、处理措施、跟进事项等） | × | 6月9日CNG瓶组吊车吊卸过程录像考一份给安保部 | 总公司CNG瓶组还未供给永泰公司 | 安全运行部 | 张新建 | 2014年8月30号 | ||
| 21、巡线发现的问题处置到位（发现的问题及时处理，定期分析，对暂时无法整改的隐患有跟进、监控措施） | ||||||||
| 泄漏检测 | 22、检漏人员配备基本装备（最新版图纸、检漏仪、反光衣、记录表等） | |||||||
| 23、检测仪器处于检定有效期，能正常工作 | ||||||||
| 24、员工能够正确、熟练操作检测仪器 | ||||||||
| 25、泄漏检测周期符合总部规定（安全风险等级最低的管线，其泄漏检测周期应满足下列要求： 高压、次高压管线每年不少于1次；低压钢质管线、聚乙烯塑料管线或设有阴极保护的中压钢质管线，每2年不少于1次；未设有阴极保护的中压钢质管线，每年不少于1次；铸铁管线和被违章占压的管线，每年不少于2次 | ||||||||
| 26、新通气的管道在24小时之内检查1次，并应在通气后第一周进行1次复查 | ||||||||
| 27、对管道附近的其它管线管沟、窨井、暗渠等进行了检测 | ||||||||
| 28、发现泄漏的处理是否及时、得当 | ||||||||
| 关键环节控制 | 29、燃气管道周边不存在有可能影响安全运行的第三方施工 | |||||||
| 30、巡线人员清楚第三方施工信息（如：施工负责人、施工性质、范围、施工计划、进度等变化） | ||||||||
| 31、相关预防措施完善（如：张贴安全宣传标语、海报，签发《施工现场告知书》、告知燃气管线敷设的相关信息，签发《燃气管线保护宣传手册》、对施工人员进行培训、协商保护方案及落实、发放《隐患整改通知书》、设立临时警示标志等，信息是否报至部门处理） | × | 严禁烟火在站外没体现 | 已经在站外做好了 | 安全运行部 | 张新建 | 2014年7月25号 | ||
| 32、燃气管道及附属设施（调压柜/箱、阀门井、集水井等）不存在漏气现象，沿线没有加臭剂气味 | ||||||||
| 33、近车道立管加装防撞设施，立管无变形，地面无沉降现象 | ||||||||
| 34、重要（穿越）过河管、架空管有效保护（支撑、管道防腐状况、管道标识、防攀爬措施等），与有关部门建立了联系和沟通机制，如铁路、河道等管理部门 | ||||||||
| 35、阀门井未出现沉降，管网设施周边无地面塌陷、滑坡、下沉、堆积垃圾或重物等现象 | ||||||||
| 36、燃气标志桩（贴）间距符合要求，指向正确、清晰，没有缺失 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 检查项目数 | 符合项目数 | 不符合项目数 | 符合率 | 上期发现隐患数 | 已整改隐患数 | 未整改隐患数 | 隐患整改率 |
| 36项 | 30项 | 4项 | 88.8% | 3 | 1 | 75% |
| 20140718 | 20140718 |
| 照片内容描述：检查站内安全隐患 | 照片内容描述：检查站内安全隐患 |
备注：
1、总经理安全检查每月至少开展一次，每次检查时间不得少于半个工作日，检查要偏重现场，同时兼顾制度、台账记录；
2、总部安全管理部将于每月月初将当月检查表以电邮形式发至各级单位，安全检查表的内容可根据实际情况自行增加个性化检查内容；
3、实施检查时，要注意检查实效，根据企业实际情况采取各种检查方式，如采取不发通知、不打招呼、不听汇报、直插现场、暗查暗访、随机抽查等突击检查方法。
4、检查完成后须于次月5日前将填写完整的检查表发至大区安全输配助理处汇总，由大区安全输配助理于次月10日前报送至大区总经理及总部安全管理部公文邮箱。
5、总部安全管理部将于次月30日前将汇总好的汇报材料发至各大区总经理并抄送集团相关领导。
总经理签名： 日期：
相关检查人员签字：
