内审检查表
JN/BD8.2.2-03 No:C201601
| 受审核部门 | 财务部 | 部门负责人 | 季晓楠 | ||
| 内 审 员 | 审 核 日 期 | ||||
| 审核条款 | 5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2 | 审核依据 | GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 | ||
| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 记 录 | |||
| 5.4.1 | 1. 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解? 2. 质量目标是否与质量方针给定的框架一致? 3. 质量目标是否可测量性?测量方法是否明确? 4. 从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的 适宜性? 5. 质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理? | ||||
| 5.5.1 | 1．对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 2．本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 并对有关岗位进行询问、了解，予以证实。 | ||||
内审检查表
JN/BD8.2.2-03 No:C201602
| 受审核部门 | 财务部 | 部门负责人 | 季晓楠 | ||
| 内 审 员 | 审 核 日 期 | ||||
| 审核条款 | 5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2 | 审核依据 | GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 | ||
| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 记 录 | |||
| 5.5.3 | 1．本部门内沟通工具有哪些？ 2．各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？ 3．审核本部门是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？ 4．本部门是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？开展了必要的活动？ 5．本部门领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？ | ||||
内审检查表
JN/BD8.2.2-03 No:C201603
| 受审核部门 | 财务部 | 部门负责人 | 季晓楠 | ||
| 内 审 员 | 审 核 日 期 | ||||
| 审核条款 | 5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2 | 审核依据 | GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 | ||
| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 记 录 | |||
| 5.6.2h) | 1.质量经济性分析报告 1. 质量成本月报表 | ||||
| 8.4e） | 1.质量经济性分析 2.售后服务经济统计报告 | ||||
| 8.5.2 | 1. 是否制定了程序文件？ 2. 是否规定了顾客投诉在内的不合格按规定要求实施纠正措施？ 3. 纠正措施是否有效？ 4. 纠正措施是否成为管理评审的输入？ 5. 查纠正措施程序文件 6. 查数份“不合格品报告”，是否有重大的、连续不合格发生？ 7. 查管理评审输入。 8. 查数份“纠正措施单”是否验证、是否制定有效的纠正措施？ | ||||
