1 目的和范围

为及时发现生产过程中或设备安装、调试/生产中可能存在的安全隐患，杜绝人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生，从而建立良好的安全生产环境，特制定本规定。

本规定适用于公司各级人员安全生产检查工作的管理。

2 管理职责

2.1 公司主管领导按职责分工对所负责的分厂、车间或部门进行安全生产检查。

2.2 HSE管理部是安全生产检查工作的归口管理部门，负责监督、指导安全生产检查工作，监督存在的问题或隐患的整改。

2.3 各单位负责职责范围内的安全生产检查工作，负责职责范围内存在的问题或隐患的整改。

3 管理流程

3.1 安全生产检查形式

3.1.1 安全生产检查形式有：月度综合安全生产大检查、专业安全生

产检查、季节安全生产检查、专项安全生产检查、日常安全生

产检查、节假日安全生产检查等。

3.1.2 月度综合安全生产大检查

3.1.2.1 月度综合安全生产大检查是以落实岗位安全责任制、防人身

伤害控制措施为重点，各专业管理部门共同参与的全面检

查。

3.1.2.2 公司级安全生产大检查：每年四次，可与季节性安全生产检

查、专业安全生产检查等结合进行，但应在上级公司组织的

检查前完成。由公司安全生产主管领导负责召集有关部门、

分厂、车间人员组成检查组，检查内容包括：安全生产责任

制和规章制度制定及落实情况、安全责任书的签订和保证措

施落实情况；安全设备设施运行维护情况；作业人员的安全

防护情况；厂内交通管理、化学危险品的储运情况；防护和消防器材的配备及维护情况；重大危险源的管理情况；现场

工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全管理情况等。

检查和整改情况由HSE管理部汇总形成安全生产检查纪要，

上报领导并下发至相关部门。

3.1.3 专业安全生产检查

3.1.3.1 专业安全生产检查，由公司各专业主管部门负责上、下半年

各组织一次。公司各专业主管部门每年1月20日前将检查计

划报至HSE管理部。

3.1.3.2 专业安全生产检查内容有：对锅炉、压力容器、电梯、防

雷、防静电接地、电气设备、机械设备、安全装置、监测仪

器、联锁保护、危险剧毒物品、运输车辆、消防安全等系统

分别进行的专业检查，也包括在装置开停工前、新装置竣工

后对所有设备、管线、阀门等试运转等时期进行的专项检

查。各主管部门对检查的情况进行登记并做出评价，督促相

关单位对问题整改，并将结果上报公司主管领导及HSE管理

部。

3.1.4 季节安全生产检查

季节安全生产检查是根据各季节特点开展的专项检查，由各主管部门分别在每年三月、六月、九月、十一月进行，各主管部门在月底前将检查和整改情况报至HSE管理部。

3.1.

4.1 春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏、防建（构）

筑物坍塌和漏雨为重点；

3.1.

4.2 夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防洪防汛、防触

电为重点；

3.1.

4.3 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；

3.1.

4.4 冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防

滑为重点。

3.1.5 专项安全生产检查

专项安全生产检查是依据上级部门要求或根据本企业特点在一定时期针对一定的专项内容所进行的检查，内容包括防洪、防汛、防震、交通、施工过程安全生产检查、试车或开车前安全生产检查、其他单位事故案例防范措施的检查等，由所属专业主管部门依据要求组织实施，检查结果汇总上报HSE管理部。

3.1.6 日常安全生产检查

3.1.6.1 日常安全生产检查内容包括：安全生产管理制度的执行落实

情况、班组安全日活动情况、安全防护设施、环保设施运行

情况、安全环保警示标示配置和完好情况、三讲一落实、两

票一证等日常安全生产管理和重大危险源管理情况、问题与

隐患整改等内容的检查。

3.1.6.2 日常安全生产检查要求：

公司主管领导按分工管理的分厂、车间或部门每月至少进行一次检查；主管部门（包括生产部、设备部、HSE管理部）明确责任人，按照分厂、车间或部门，每周至少进行一次检查；分厂、车间的工艺、设备、安全管理人员根据本专业特点进行日常检查。在各级检查中发现的问题，要限定整改时间，问题所在单位落实整改责任人，并按要求制定整改措施、整改时间，整改完成后，要有专人负责验收签字；发现问题的人员要对整改情况进行验收确认（通常情况下，工艺管理存在的问题，其确认人为本单位生产副职领导；设备管理存在的问题，其确认人为本单位设备副职领导；安全管理存在的问题，其确认人为本单位第一负责人）。

生产岗位人员必须坚持执行巡回检查制度，特别应对关键装置、要害部位的危险点、危险源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告处理，并做好记录。

生产班组认真执行交检查制度。

3.1.7 节假日安全生产检查

节假日安全生产检查，是在每年元旦、春节、五一节、国庆节等节日假期前及假期中间根据上级要求结合本公司特点所开展的安全生产检查，由HSE管理部负责组织公司各部门、分厂、车间进行，检查结果汇总到HSE管理部。

3.2 管理要求

3.2.1 公司各单位应认真对待各种形式的安全生产检查，坚持做到各

种安全生产检查形式相结合，坚持检查与整改相结合。

3.2.2 开展安全生产检查，应提出明确的目的、要求和计划，依据充

分、内容具体，必要时编制安全生产检查表以规范地开展检查

活动。

3.2.3 参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规

范。

3.3 对检查发现的需整改问题，检查组应及时对被检查单位下发《安全监督通知书》，完成整改后及时用《问题（隐患）整改反馈单》进行回复，并组织好验收。对于不能按期整改的，被检查单位以《问题（隐患）整改延期申请单》进行反馈，并得到批准后方可延期。

3.3.1 对重复发生、不按期限整改并不申请延期或应付整改的给予考

核。

3.3.2 被检查单位对查出的问题应及时落实整改，做到“四定”（定措

施、定责任人、定资金来源、定完成期限）、“三不交”（班组

能整改的不交分厂、车间，分厂、车间能整改的不交到公司，

公司能整改的不交上级）；暂时不能整改的项目，除采取有效

防范措施外，应纳入计划，落实整改；对确定为隐患的项目，

应按《安全隐患治理管理制度》执行，形成闭环管理。

4 相关文件

4.1 《大唐国际发电股份有限公司安全生产责任制管理办法》（2009版）

4.2 《大唐国际发电股份有限公司安全生产监督规定》（2009版）

4.3 《安全隐患治理管理制度》

5 记录

5.1 《安全生产监督通知书》

5.2 《问题（隐患）整改反馈单》5.3 《问题（隐患）整改延期申请单》

6 术语和定义

无

7 附则

本规定主要起草单位：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司HSE管理部。

本规定起草人：刘运波。

本规定审核人：李　锋。

本规定批准人：张瑞兵。

本规定编号：Q/GL-HSE-030-2011。

本规定自2011年07月10日起开始执行，原《安全生产检查规定》（Q/GL-HSE-030-2010）同时废止。下载本文