篇一：商贸公司部门职责

定岗定编定员，首先要明确公司的组织结构设置，然后明确各个岗位的职责要求，以此为依据定员。

小型商贸企业，可以设置如下岗位：总经理，销售经理，业务员，财务人员岗，内勤人员。

各个岗位的主要履行以下职责：

总经理岗位职责

1、代表公司参加重大的内外活动；

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；

4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；

5、批准公司的年度财务预算；

6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；

7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；

8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；

9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；

10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向；

11、定期组持召开公司质量分析会。

销售经理岗位职责

1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、制订销售计划。

4、确定销售。

5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、销售业绩的考察评估。

8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

一、销售计划、组织与客户管理

1、营销范围的把握与市场现状调查。

2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。

4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。

6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理

1、客户的销售统计和销售分析。

2、客户的经营分析指导。

3、客户资金运转指导及信用调查。

三、客户营销参谋

1、客户销售方针的设定援助。

2、支援客户的计划方案。

3、从客户处做市场观察。

4、为客户做销售促进指导

四、推销技术

1、技术研讨会的举办。

2、商品及销售基础知识的传授。

3、陪同销售及协助营销。

4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。

五、专业推销

1、接受订单的业务‘

2、销售事务与公司内部联络。

3、帐款回收。

4、每日、周、月销售总结、汇报。

业务员岗位职责

1、完成上级下达的销售回款与工作目标；

2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；

3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；

4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；

5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；

7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；

8、完成上级领导交给的其他工作任务。

业务员入职要求：性别不限，22岁以上

1、中专以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表达能力，思路敏捷，良好的人际沟通能力；

2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，诚实可信、富有团队合作精神；

3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务工作经验者优先。

财务负责人岗位职责

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类

财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、

1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意

后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等

会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

固定资产核算岗位

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，

并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

成本核算岗位

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

往来结算岗位

1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

篇二：贸易公司人员职责贸易公司人员职责

经理：

1、主要负责本部门的长期规划，带领本部门人员开辟市场；

2、负责对主管的的直接领导；

3、负责抽查部门订单情况；

4、负责公司部门的抽象业务规划；

5、参加展览等活动及同客户接触；

6、对一些较复杂的情况作出断定，指示主管如何操作；

7、经常检查部门订单进展情况；

8、定期或不定期抽查部门财务情况；

9、负责主要的问题处理，不直接干涉部门主管下达的有关订单任务；

10、主要负责对部门主管及部门会计的领导。有权过问部门的各项事务，如有异议可直接同部门主管商谈。

销售部门主管

1、负责协助经理开拓市场；

2、负责销售部门与客户的交流；

3、负责客户开发及管理；

4、负责本部门的具体工作安排；

5、负责协调本部门的良好运作；

6、对于较难处理的事，要同经理商议后做出快速决定或执

行方案；

7、对于比较重要的事情要取得与经理一致的意见；8、要及时处理安排本部门的工作，做到有序高效。

9、要协助部门同公司其他部门的沟通；

10、要协助部门同销售商的沟通；

11、负责销售订单的安排；

12、负责资金的安排；

13、负责尾款的回收；

14、要通知会计每张销售订单的出货情况。每次出货时，在出货前一定要通知会计；

15、外出应酬费用要及时通知会计；

16、外出应酬费用不超过300元，可以直接行使，如超出300元要向经理汇报。

17、每个星期要作出一份总结报告，总结上一星期的工作情况，呈送经理；

18、每个月底要做一份本月份报告，总结本月的工作情况，呈送一份经理，自己留一份存档；

19、每个星期要组织本部门至少开3次早会，同大家讨论关于部门的工作情况，及实际操作情况。

20、要通知会计每张订单的款项情况，及其他款项情况；

21、如部门需要采购一些物品，要向经理请示批准后通知会计采购；

22、如事先已因工作需要有所消费，要向会计讲明费用目的（严禁虚报）；

23、工作中如出现失误，应反思吸取教训，不能随便向部门其他同事

发脾气；

24、要能承认由于自己的工作失误造成的错误，不允许推卸责任；

25、对于订单的下达及信息传达时，要求用词清晰明确，不能含糊不清，对于下属或其他同事的询问，要耐心讲解，不能含糊不清，敷衍了事；

26、订单完成后，负责整理订单归档。

会计

会计主要是负责公司的财务事项，要求做到账务记录清晰。

1、会计受部门主管协助领导，但只对经理负责；

2、负责部门每笔账务的出入记录；

3、负责订单账务的记录，要及时询问每张订单的定金情况，如定金未入账而部门已开始操作订单，有权向部门主管询问具体情况，直到有一个合理的解释；

4、负责订单的尾数款的回收，要及时询问部门主管，如尾款未到，而准备出货的，要及时询问部门主管，直到有一个合理的解释，但要通知经理知悉；

5、负责进货货款的支付，在支付款以前要核对每张订单的具体情况，包括数量，交货情况等，如供应商经常拖货期或经常有尾数，有权对所付货款作适当的调整，以加强供应商对公司的配合程度；

6、负责核对货品价格，如同种产品前后价格不一时，有权询问采购人员；

7、每月要做月结算报表，一份呈送经理，一份送部门主管。

供货部门主管

1、负责供货货品的采购和跟踪；

2、负责寻找一些好的供货商，及对供应商进行有效的管理；

3、负责对供货货品价格的控制，目标要做到用最低的价格采购到最后的货品，做到采购成本要处于本行业的最低水平（做到货比三家，每次有新货品时，一定要至少询问三家供货商）；

4、负责对供货货品质量的控制，货品质量一定要与订单要求相符，确保货品质量；

5、负责货品的确认，根据订单要求，公司要求每一订单货品都要经过确认后在安排入库，货品要交与经理确认（特殊情况除外）；

6、负责供货货品入库前的检验，要根据订单抽检，并填写验货报告，送呈主管；

7、大批量供货货品订单要交由经理确认；

8、负责供货货品货期管理，要根据销售订单时间要求及时调整供货货品的跟踪，一定要根据销售订单时间安排，具体工作自己可以安排，但以不影响到销售订单出货时间为原则；

9、如在供货货品跟踪过程中有任何疑问，要及时与经理交流询问不能自作主张或者敷衍了事；

10、每张订单供货货品价格确认后要及时通知会计；

11、每星期不少于3次以早会形式同经理交流，同销售主管核对订单进展情况；

12、要协助部门同供货商的沟通；13、不允许以任何形式收取供应商的款项，一经发现立即开除；

14、货品价格不许虚报，如发现经指正不改立即开除；

15、外出应酬费用要及时通知会计；

16、外出应酬费用不超过300元，可以直接行使，如超出300元要向经理汇报。

17、每个星期要作出一份总结报告，总结上一星期的工作情况，呈送经理；

18、每个月底要做一份本月份报告，总结本月的工作情况，呈送一份经理，自己留一份存档；

19、每个星期要组织本部门至少开3次早会，同大家讨论关于部门的工作情况，及实际操作情况。

篇三：贸易公司五大核心部门工作职责

(:贸易公司各岗位职责)部门名称：销售部

部门性质：业务部门

部门职能：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标；实施采购管理过程，实现公司采购管理目标。

主要工作职责：

一、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

二、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

三、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

四、在合同报价管理中，负责了解客户需求，按公司批准的方案向客户报价；协调业务员与客户的谈判，监督谈判签约等销售进程，协助促成交易。

五、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

六、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

七、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

八、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

九、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。

十、负责办理购进物资到货后相关手续的办理工作，对产品质量进行审检；同供应商就不合格产品进行协商，办理退货及索赔事宜。

十一、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

十二、协助商务发展部处理市场投诉和相关技术咨询，协调做好客户订货、发货、退货处理。

十三、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

十四、完成公司领导安排的其他工作。

部门名称：财务部

部门性质：行政人事管理部门

部门职能：全面负责公司的财务管理、财务监督、会计核算、资金融通、资产管理等工作，保证财务核算合法、及时，经营结果数据真实准确。

主要工作职责：

一、负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行行政人事分析、预测，为公司经营决策提供依据。

二、组织拟定、改进公司财会方面的管理制度及有关规定，并监督执行。

三、负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告。

四、按会计制度、公司规定，复核、检查会计核算业务，编制各期会计报表，并保证公司年度、月度编制的会计报表准确无误。同时负责核付、核报、核销各级领导签批的费用单据。

五、负责对产品供应商的财务状况进行评估，参与审核采供合同，并提出审核意见；在产品采购市场标准价格制定过程，对产品价格变化趋势及边际成本进行分析。

六、负责部门内外协调工作，做好与公司内外相关部门（如：银行、工商、税务、审计、统计部门及公司其余部门）的沟通和协调，为工作创造良好的环境。

七、负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。

八、负责进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析后提出各种建议及方案。

九、负责组织、实施部门工作：安排部门人员工作，不定期督促、指导、培训部门员工，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。

十、根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管理制度对应付款、应收款和借款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕。以保证公司资金和公司财产最大限度的安全。

十一、依据商务部和采供部等部门开具的合同价款结算单，审核后办理合同价款支付。

十二、根据人行部的工资通知单，按时核发公司员工工资、奖金；负责督导公司定期盘点工作，做到账实相符。

十三、参与大宗物资采购的询价工作，初审各类采购合同及其他事项。十四、定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。

十五、完成上级领导安排的其他工作。

商务发展部工作职责

部门名称：商务发展部

部门性质：行政人事管理部门

部门职能：负责收集有效的市场信息，主持拟定定价方案、产品采购合同、产品销售合同等，组织开展售后服务工作，为销售提供支持。主要工作职责：

一、围绕公司的经营目标，拟定项目开发可研报告和开发实施方案。

二、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

三、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。

四、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

五、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。

六、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

七、负责客户服务标准的确定、实施规范、制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。

八、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。

九、受理客户的退货申请，调查核实相关情况，并提出退货方案。

十、及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、分类整理，为其他部门提供反馈信息，并跟踪督办有关责任单位和部门整改，以改进服务或开发新项目。

十一、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

十二、完成公司领导交办的其他工作。

内控运行部工作职责

部门名称：内控运行部

部门性质：行政人事管理部门

部门职能：负责建立完善内部运控制度、流程等规章制度，并监督检查，规范公司运营；负责廉政建设和审计工作。

主要工作职责：

一、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

二、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

三、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

四、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。

五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。

六、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务及流程的执行情况。

七、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。

八、负责公司的廉政建设和督察审计工作。

九、完成领交办的其它工作。

驻外办事处工作职责

部门名称：驻外办事处

部门性质：行政人事管理部门

部门职能：负责所辖区域有效市场信息的收集、上报，组织开拓当地市场和业务，达成预期销售目标。

主要工作职责：

一、负责收集、整理和报送所辖区域的环境、市场信息等资料，每月进行市场分析并报送公司，为公司投资及相关业务提供决策依据。

二、认真搞好市场调查分析，负责所辖区域的市场开拓、客户资源开发和管理工作，不断扩展业务空间。

三、完成公司下达的所辖区域年度销售、回款目标，制定所辖区域年度工作目标和工作计划，按月做出相关预算及月度工作计划，报公司通过后执行，并按要求定期总结，提交相关报表。

四、代表公司负责与所辖区域客户的联系协调，建立健全所辖区域业务的销售台帐和客户档案

五、负责所辖区域产品的售前、售中、售后服务，处理客户投诉和退货工作。

六、负责与所辖区域职能部门的联系和协调，处理好在当地的公关关系，确保公司业务工作的顺利开展。

七、根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算等工作。

八、接待公司赴所辖区域的出差人员，协助完成工作任务。

九、完成公司领导交办的其它工作。下载本文