编制 人数：人
序号项 目 名
称
内 容
费用预算
（元）
备注
1人工成本费用日常工作人员519292.60110人
2清洁材料及设
备损耗费用
110人*110元12100.00110人
3生活垃圾及绿
化垃圾清运费
用
跟据现在实际情况测算18000.00包干价
4绿化补苗费用跟据现在实际情况测算9800.00
5绿化租摆费用跟据现在实际情况测算12800.00
6小修小补费用跟据现在实际情况测算11800.00
7四害消杀费用跟据现在实际情况测算4800.00每月四次8化粪池清理跟据现在实际情况测算3800.00每月一次9管理费月总费用*3%20040.00
10
应交税金
（6.70%）
月总费用*6.70%44756.00
11月经营成本费1+2+3+4+5+6+7+8+9+10657188.60
12利润10811.40
小计月总承包费用：668000.00元
备注：
以上月承包费用含日常清洁人工费、材料费、设备折旧费、员工保险及福利、管理费，利润、垃圾清运（每天清运一次）、化粪池清理（每月清理一次）、四害消杀（每月四次）税金。
人工成本预算序号费
用
项
目
内 容
工
种
单位
单 价
（元）
数量
金 额
（元/月）
1
日
常
人
工
费
用工资
项目
经理
人/
月
6000.001人6000.00
物业
管理
助理
人/
月
4000.001人4000.00
会务
人员
人/
月
3000.005人15000.00
保洁
员
人/
月
2000.0086人172000.00
洗衣
房
人/
月
2000.002人4000.00厨师
人/
月
3000.002人6000.00
绿化
工
人/
月
2000.0013人26000.00
2社会保
险
所有
人员
统一
人/
月730.04
110
人
80304.40
3公积金所有
人员
统一
人/
月219.00
110
人
24090.00
4法定节
假日加
班费
所有
人员
统一
人/
月239.60
110
人
26356.0011天5周六日
加班费
所有
人员
统一
人/
月1394.02
110
人
153342.20
8天
6培训、
工衣及
其他福
利
所有
人员
统一
人/
月
20.00
110
人
2200.00
小计人工费
用
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