为了加强行政费用的控制管理，统一公司补贴标准，现就有关补贴事宜做出如下规定：
一、差旅补贴制度
1、 员工因公出差或考察学习，需征得总经理或分管领导的同意，未经批准不得自行出差；
2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管领导报告，因公出差人员按相应补助标准报销出差费用；
3、 员工出差一般不予借差旅费，如有特殊情况确需预借，应填写“借款单”，注明借款事由，按程序审批后到财务部门预借差旅费；
4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬，确须应酬的，应事前电话请示本部门主管报分管副总同意，否则公司不予报销；
5、员工出差提倡厉行节约，不贪图享受，原则上要求入住经济型酒店，如遇特殊情况需入住超标准酒店的，需经分管领导批准；
6、公司环节干部及其它出差人员，原则上只准搭乘汽车、火车，如遇特殊情况需乘飞机，需经总经理批准；
7、补助标准
工作人员
| 出差区域 | 一般 职工 | 部门经理 | 公司 副总经理 | 公司 总经理 | 说明 |
| 三、四线城市 | 80 | 90 | 110 | 120 | 补助标准指伙食费 |
| 二线城市 | 100 | 130 | 160 | 200 | |
| 一线城市 | 130 | 160 | 200 | 260 |
8、交通费、住宿费实报实销；
级别
| 标准 | 交通、住宿标准 | |
| 中小城市 | 大中城市 | |
| 总经理 | 实报实销 | 实报实销 |
| 副总经理级、总监 | 450元/人天 | 550元/人天 |
| 其他员工 | 300元/人天，400元/二人天 | 400元/人天，450元/二人天 |
9、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销；
二、差旅费报销：
1、员工外出归来，及时整理票据,认真填写差旅费报销单，经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销；
2、出差人员所借旅差费实行一借一还，当次结清，剩余现金要如数退还；
3、虚假票据不予报销，弄虚作假，虚报冒领者除返还报销费用外，视情节轻重，给予相应处罚；
三、以上制度由财务部具体把关执行。
迁安市有存鸿运房地产开发有限公司
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2014/2/10下载本文
