| 序号 | 输入 | 输出 | 备注 | |||
| 过程名称 | 责任 部门 | 相关文件 | 过程绩效指标 | IECQ QC 080000标准条款 | ||
| 1 | 监视和评审外部环境变化过程 | 管代 | 《公司环境分析控制程序》 | —— | 4.1 理解组织及其环境 | |
| 2 | 监视和评审实施外部 变化过程 | 管代 | 《HSF法律法规和其他要求控制程序》 | —— | 4.2 理解相关方的需求和期望 | |
| 3 | 方针与目标控制过程 | 管代 | 《HSPM有害物质过程管理手册》 | —— | 4.3 确定 HSPM 体系的范围 | |
| 4 | 顾客满意度评价过程 | 业务部 | 《顾客满意度调查控制程序》 | —— | 5.1.2 以顾客为关注焦点 | |
| 5 | 各部门岗位职责说明过程 | 行政部 | 《各部门职责权限说明》 | —— | 5.3 组织的岗位、职责和权限 | |
| 6 | 风险与机遇控制过程 | 品质部 | 《风险和机遇应对控制程序》 | —— | 6.1 应对风险和机遇的措施 | |
| 7 | 成品生产过程 | 品质部 | 《数据分析控制程序》 | HSF含量抽检批合格率100% /月 | 6.2 HSF 目标及其实现的策划 | |
| 8 | 半成品生产过程 | 品质部 | 制程使用环保材料100%/月 | |||
| 9 | 客户满意度评价过程 | 业务部 | 客户满意度90分/半年 | |||
| 10 | 供应商来料控制过程 | 采购部 | RoHS报告合格率100%/季度 | |||
| 12 | 半成品生产过程 | 生产部 | 生产过程 HS污染事故0 次/ 月 | |||
| 13 | 生产硬件管控过程 | 技术部 | HS工治具污染次数0 次/ 月 | |||
| 14 | 客户反馈过程 | 业务部 | 客户 HSF检出不合格0 次/ 月 | |||
| 16 | 沟通过程 | 各部门 | 会议、内部审核 | —— | 7.4 沟通 | |
| 17 | 外来文件管理过程 | 行政部 | 《文件控制程序》 | —— | 7.5.2 创建和更新 | |
| 18 | 内部文件控制过程 | —— | 7.5.3 成文信息的控制 | |||
| 19 | 新产品设计开发过程 | 技术部 | 《设计开发控制程序》 | —— | 8.3.5 设计和开发输出 | |
| 20 | 4M变更管理过程 | 技术部 | 《HSF变更管理控制程序》 | —— | 8.3.6 设计和开发更改 | |
| 21 | 产品防护过程 | 品质部 | 《RoHS环保产品标识与追溯程序》 | —— | 8.5.2 标识和可追溯性 | |
| 22 | 不合格输出控制过程 | 品质部 | 《不合格品控制程序》 《不符合 RoHS指令产品控制程序》 | —— | 8.7 不合格输出的控制 | |
| 23 | 检测和测量控制过程 | 品质部 | 《过程和产品监视和测量控制程序》 | —— | 9.1.3 分析与评价 | |
| 24 | HSF检测设备管理过程 | 品质部 | 《监视和测量设备控制程序》 | 生产过程 HS污染事故0 次/ 月 | 7.1.5监视和测量资源 | |
| 25 | HSF产品知识管理过程 | 品质部 | 《组织知识管理控制程序》 《有害物质管理规范》 | —— | 7.1.6组织的知识 | |
| 26 | HSF工装治具管理过程 | 生产部 | 《生产过程污染控制程序》 | HS工治具污染次数0 次/ 月 | 8.5.1生产和服务提供的控制 | |
| 27 | RoHS产品生产监测过程 | 品质部 | 《产品和服务提供控制程序》 | —— | 8.6产品和服务的放行 |
