一、入库

    1、到货入库

  大件货物数量签收

1.数量是否相符

2.包装是否完整

数量及包装符合收货标准

数量、包装不符收货标准

清单与实物核对

1.品类是否相符

2.数量是否相符

数量及品类皆相符

数量、品类不相符

到 货

依照成品存储标准进行产品的分类存放

通知财务进行入账

图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库

凭退货单验货

是公司产品且品类及数量皆相符

非公司产品

1.是否公司产品

2.品类是否相符

3.数量是否相符

与业务进行签字交接

同时将签字后的退货单交给主管或客服

退货到库

依照产品存储标准进行产品分类分区存放

通知客服进行入账审核

在ERP上分类对产品进行入帐

1.旧件换新作失效单入南阳不良库；

2.新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；

3.当天未销售的新件作未销单入南阳库

1.对于不影响二次销售的产品入存货区存放；

2.其他不符合成品标准产品则入退货区封箱存放

图2 退货入库流程

注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库

1、公司送货的销售出库：

凭单配货

1.品类是否相符

2.数量是否相符

销售单与实物核对

数量及品类皆相符

数量、品类不相符

签字确认

分类暂存

打印销售单

与业务进行签字交接并装箱

图3 公司送货的销售出库流程

注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：

凭单配货

1.品类是否相符

2.数量是否相符

销售单与实物核对

数量及品类皆相符

数量、品类不相符

签字确认

分类暂存

手写销售单须由主管签字

打印销售单或手写销售单

与客户进行签字交接

图4 仓库现场的销售出库流程

注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：

凭单配货

销售单与实物核对

数量及品类皆相符

数量、品类不相符

签字确认

装箱打包

1.品类是否相符

2.数量是否相符

打印销售单

运输单据交由客服进行处理

货物交由第三方物流或客车配送并保留运输单据

图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程

注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

4、业务借出：

凭单配货

1.数量是否相符

2.品类是否相符

借出单与实物核对

数量及品类皆相符

数量、品类不相符

签字确认

分类暂存

打印借出单

与业务进行签字交接并装箱

图6 业务借出流程

注释：仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。

5、补货出库：

数量、品类不相符

凭单配货

1.品类是否相符

2.数量是否相符

销售单与实物核对

数量及品类皆相符

签字确认

分类暂存

须以业务与主管完成对账为前提

手写销售单须由主管签字

打印销售单或手写销售单

与业务进行签字交接并装箱

图7 补货出库流程

注释：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，在每一轮业务拜访结束后或业务要求进行下一单的借出时，必须以完成车上所有借出货物的核对与归还为前提。）

6.宣传品的出库

数量、品类不相符

凭单配货

1.品类是否相符

2.数量是否相符

申领单与实物核对

数量及品类皆相符

与业务进行签字交接

申领单须由经理签字

手写申领单

申领单交由客服进行账务处理

签字确认

分类暂存

图8 宣传品的出库流程

注释：仓库保管员凭借申领单（须有业务及经理签字）本着先进先出的原则进行宣传品的配货，配货完毕后经仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，而后将申领单交由客服进行账务处理。

三、库存盘点

所有单据入账

停止出入库工作

从ERP中导出并打印库存盘点表

实物盘点

盘点工作结束

若账实不符

及时查找原因并分析处理

若账实相符符

图9 库存盘点流程

注释：目前采用定期盘点的方式，责任仓库管理员必须每天定时的对自己分管的产品进行盘库（每种产品余库数量较少时应及时盘点），核对实物数量与帐面数量，保证账实相符。对帐面与实物不相符的产品应及时查找原因，原因不明的必须及时上报主管进行分析处理。下载本文