（乌达区巴音赛街小学）
二〇一八年一月四日
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和人。
（二）部门主要职责
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育部门做好教育教学指导工作。
2、负责实施对全校师生的继续教育。
二、部门预算单位构成
（一）机构人员基本情况
编制69人，实有在职人员83人，退休人员126人。
（二）区属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2078.44万元，比2017年预算增加100.49万元，5.08%，增加主要是由于人员工资增加。
支出预算2078.44万元，比2017年预算增加100.49万元，5.08%，增加主要是由于人员工资增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2078.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2078.44万元，占比100%；性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2078.44万元，其中：基本支出2078.44万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2078.44万元，包括：一般公共预算财政拨款2078.44万元，性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出1127.82万元。主要用于普通教育、人员工资等方面。
2、社会保障和就业类6.29万元。主要用于养老保险等方面。
3、医疗卫生与计划生育类194.01万元。主要用于医疗保险等方面。
4、住房保障类92.32万元。主要用于住房公积金等方面。
三、性基金预算财政拨款支出情况说明
无性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.91万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.24万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、采购预算情况说明
采购预算总额0万元，其中：采购货物预算0万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
于2018年1月4日已公开，详见预算公开网站www.wuda.gov.cn下载本文
