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编号：

管理体系程序文件

外包过程控制程序

编制： 薛裕芳

审核： 张胜荣

审定： 冯瑞云  

批准： 张元军

2011—06—30   实施

2011—06—20    发布

重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司         发布

1.目的

为确保外包业务施工符合质量、环境和职业健康安全的要求，规范公司外包业务流程，并实施有效的管理监督，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司与第三方法人主体所发生外包项目的控制。

3.术语

本程序采用GB/T19000—2008《质量管理体系  基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系  要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语及下列术语。

3.1外包项目

是指与生产经营和基本建设以及社会服务等有关的与第三方发生的产品和劳务的外包。

3.2承包商

是指承担化肥分公司外包项目的单位。

4.职责

4.1公司主管领导负责主管外包过程的控制。

4.2技术装备部负责外包过程的归口管理,负责设备维修、房屋维修、公共设施、设备及场地出租等的外包过程管理。

4.3生产管理部负责与生产工艺有关的外包过程管理。

4.4后勤保障部负责绿化、卫生项目的外包过程管理。

4.5人力资源部负责与劳务有关的外包过程管理。

4.6党群工作部负责广告宣传等的外包管理。

4.7综合管理部外包项目的合同审核及风险控制的管理。

4.8安全环保部负责公司治安保卫业务外包管理；负责各类外包过程安全合同审核及安全管理，将承包商事故纳入企业内部事故进行管理，组织相关的外包方签订交叉作业安全管理协议。

4.9各外包项目业主单位负责对在本单位施工的外包方的全面管理。

5.控制程序 

5.1承包商的管理

5.1.1承包商的选择和确定

5.1.1.1根据发包项目特点，确定选择的外包方应具备的资质和条件；

5.1.1.2进行市场调研，选择有资质的单位，并对其资质进行审查；

5.1.1.3筛选出具备资质条件的单位，采用邀请招标或议标的方式，确定承包商。

5.1.2开工前的准备

5.1.2.1在开工前必须与承包商签定工程承包合同和安全合同，根据承包项目的大小，由承包商交纳一定的安全风险抵押金；

5.1.2.2承包商应按照承担项目的特点或公司的要求，编制施工技术方案，并得到认可；

5.1.2.3承包商按照合同的职责和施工技术方案，做好施工前的技术、物资、工器具、安全劳动保护用品的准备工作；

5.1.2.4承包商在进入施工现场前，必须接受公司的安全教育并考试合格，不合格者，不得进入现场进行施工；

5.1.2.5开工前，外包项目归口部门必须将质量、职业健康安全和环境管理体系的方针、目标向承包商传达；

5.1.2.6承包商用于现场施工的物资，必须符合公司质量、职业健康安全和环境管理体系的要求，并根据使用材料的特性，做好安全标识和其它措施，确保材料安全和现场作业人员的安全；

5.1.2.7承包商现场施工工种属于特种作业的，必须具备相关特种作业人员资格许可证并提交复印件；

5.1.3作业过程监督

5.1.3.1在施工过程中，承包商根据作业场所的特殊性和重要性，采取切实、有效的保护措施对施工现场内的设备、设施、绿化地等进行保护。

5.1.3.2施工过程中要规范现场工器具、材料、备品、备件的存放管理；做好必要的定置、定位标识，确保现场物料必须定置、定位摆放，保证物料堆放有序和现场道路畅通。

5.1.3.3每日收工时必须及时清理现场，将垃圾清运到指定垃圾堆放点，保持现场干净、整洁，禁止将各种垃圾、废料置于施工现场；施工行为及使用的所有材料必须符合建设方质量、职业健康安全和环境管理的要求，固废按规定进行处理。

5.1.3.4归口部门及外包项目业主单位应不定期对外包项目施工过程进行监督检查，发现承包商在施工过程中存在问题，以口头或书面形式传达到承包商，要求进行整改，整改合格后，方可继续施工。

5.2承包商的表现评价和续用

5.2.1施工结束后，外包项目归口部门组织有关人员对承包商的施工质量、安全文明施工、合同履行情况等方面进行综合评价并填写外包方评价表；

5.2.2根据评价结果，建立承包商名录和承包商档案，按评价结果，进行分级管理。

5.2.3对承包商的评价结果，作为下次续用承包商的依据；

5.2.4承包商的续用按照评价结果，优先选择级别高的承包商，评价不合格的承包商不得续用。

5.2.5各归口部门按有关管理制度的要求对外包方进行管理，并建立合格外包方名录。

5.3外包项目合同的签订

归口部门根据公司合同管理办法，进行外包合同的洽谈，草拟《合同（协议）》，按审批程序及审批权限分别报公司领导审批。

5.4外包项目的验收结算

外包项目完成后，依据外包合同或协议进行验收，并按照合同协议办理项目结算手续。

6.相关/作业文件

6.1相关文件

HFCX•09—2011《设备管理程序》

HFCX•10—2011《基础设施管理程序》

6.2作业文件

不涉及。

7.记录

《外包方评价表》

《合格外包方名录》下载本文