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| 成品检验不合格处理作业流程 | 文件编号 | MY-WI-PZ-06 | 版本/次 | AO | |
| 生效日期 | 2013-04-01 | 页 码 | 1 of 2 | ||
| 制定： | 审核： | 核准： | |||
| 序号 | 流程图 | 责任人 | 表单 | 作业内容 | |
1 | YES 特采申请 返修工序 YES 确认 不合格品标识/隔离 不合格品信息反馈 | 品质主管 生产主管 | 《抽检履历表》 《不合格品处理报告》 | QA将判定为不合格品的物料放置于相应的区域，并将不合格信息反馈给主管及相关的部门。 | |
2 | 品质主管 | 标识卡 | QA根据不合格情况，负责将不合格品隔离及做好标识。 | ||
3 | 品质部主管 | 《抽检履历表》《不合格品处理报告》 | 品质部主管对不合格情况进行审核，并视出货紧急情况做出处理回复。 | ||
4 | 品质主管 | 《抽检履历表》《不合格品处理报告》 | 品质主管对产品判定为不合格后，根据该产品不合格程度，是否为营业部急需出货产品，决定是否对不合格品提出特采申请。 | ||
5 | 品质主管 | 《特采申请放行书》 | 若需特采，依据不合格品实际情况提出特采申请，特采申请由品质部组织、生产部、营业部召开评审会议，并签署初步处理意见，由厂务经理/总经理最终裁决后执行。 | ||
6 | 相关人员 | 《特采申请放行书》 | 厂务经理/总经理综合各部门意见，做出最终处理决定，并将《特采申请放行书》返还品质部。 | ||
7 | 相关人员 | 《特采申请放行书》 | 相关部门人员依最终判定的处理方式，执行不合格品处理。 | ||
8 | 品质部 生产部 | 《抽检履历表》 《特采申请放行书》 《品质异常报告》 | QA根据不合格品情况填写《品质异常报告》交生产部进行改善，品质部跟踪回收改善报告。负责验证，以防止不合格的再次发生。QA并对所检成品做出每月统计分析报告，以实施持续改进。 | ||
| 惠州市明裕注塑实业有限公司 | |||||
| 成品检验不合格处理作业流程 | 文件编号 | MY-WI-PZ-06 | 版本/次 | AO | |
| 生效日期 | 2013-04-01 | 页 码 | 2 of 2 | ||
| 制定： | 审核： | 核准： | |||
| 变更履历 | NO | 版本 | 变更日期 | 变更事由 | 编制 | 审核 | 核准 |
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