为提高采购工作效率，降低采购成本，明确各部门相关岗位职责，特制定本细则。
1.本细则内所指的采购，指公司生产、办公所需的全部物质、服务的采购。本细则内所指的采购品，是指所采购的内容。
2.采购整体流程为：申购部门填写材料采购费用申请及材料清单—>部门主管审核—>采购人员负责询价确定费用及供应商—>计财部审核—>申购及采购分管副总审核—>财务总监审核—>总经理、董事长审批—>采购人员下单采购—>进货、验收（如需）—>仓库—>交付申购部门。
3.所有采购必须申请填写申购申请，并经过采购流程所列审核人员全部审核、审批通过。
4.
5.各类采购项目按公司规定由相应主办的采购人员归口统一采购，使用单位不得自行采购。
6.成套产品或套配使用的物品必须填在同一张申购中，不得分拆。一次申购物品或材料品种较多的（如工程项目材料或仓库备品备件申购），申购可只写明项目名称，另附具体申购明细。
7.采购人员原则上按同类产品的申购清单确定采购程序（直接采购、询价比价、议标、招标等），需招投标的转由公司招标办负责处理。具体按公司《招标管理实施细则》办理。
8.直接采购的，采购人员应选择优秀供应商，及时为申购单位提供优质采购品。
9.询价比价的，需填写询价审批表。填表要求：1）采用询价比价办理的项目均要填写此表，所有签名必须亲笔签名；2）报价单位不得少于3家；3）采购人员对报价等情况审查后提出推荐意见并签名，采购部门负责人须签名审核；4）监督小组人员至少两名，一名为业务或技术分管部门对口人员，重点对项目是否实施、技术性能把关，并对价格审查；另一名为招标管理人员，对询价按公司《招标管理实施细则》进行控制。监督人员对询价过程进行监督并提出意见；5）使用部门重点对项目（货物、服务）是否满足要求把关；6）申购部门和采购部门分管领导均需审核；7）询价表必须附报价单位的报价资料。
10.议标、招标的，转招标管理人员按议标、招标流程办理。
11.采购品如需验收，应由采购人员、使用部门及仓库（如需入库）人员共同验收。
12.不合格的采购品，由采购人员联络供应商处理退货、补货及其他相关事宜。如因退货影响生产、经营的，采购人员须及时联络使用部门共同处理并上报公司相关领导。下载本文
