| 序号 | 项目\子项目 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | |
| 1 | 参建各方市场质量安全行为 | 建设单位 | 是否招标、是否办理施工许可证、质量监督手续、安全监督手续 | □符合□基本符合□不符合 |
| 2 | 是否按规定进行图纸审查，重大修改和变动是否重新报审 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 3 | 是否存在指定分包单位 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 4 | 勘察设计单位 | 是否存在超资质承接业务 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 5 | 是否存在资质挂靠行为 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 6 | 是否按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 7 | 施工单位 | 是否存在超资质承接业务 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 8 | 是否存在资质挂靠行为 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 9 | 安全生产许可证情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 10 | 项目经理资格和到位情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 11 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 12 | “三类人员”资格及到位情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 13 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 14 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 15 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 16 | 防汛、防火、防坍塌应急预案 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 17 | 是否按规定组织超过一定规模危险性较大工程专项施工方案论证 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 18 | 质量问题和质量事故处理情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 19 | 监理单位 | 是否存在超资质承接业务 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 20 | 是否存在资质挂靠行为 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 21 | 总监理工程师资格及到位情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 22 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 23 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 24 | 对分包单位的资质进行核查情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 25 | 见证取样制度的实施情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 26 | 参建各方市场质量安全行为 | 监理单位 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | □符合□基本符合□不符合 |
| 27 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 28 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 29 | 检测机构 | 是否超出资质范围从事检测活动 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 30 | 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 31 | 桥梁工程安全 | 跨越公路、铁路施工安全管理情况 | 跨越公路、铁路施工专项施工方案是否经过严格审批 | □符合□基本符合□不符合 |
| 32 | 现场是否落实设计、审批方案的安全措施 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 33 | 上跨立交两侧的安全防护设施是否到位 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 34 | 是否严格现场盯控 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 35 | 连续梁、悬臂现浇梁、满堂支架以及墩台模板安全技术方案制定和实施情况 | 连续梁、悬灌梁等是否严格审查施工方案，挂篮施工防护是否到位 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 36 | 是否使用不符合有关标准规范要求的脚手架及支架使用的钢管、扣件等 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 37 | 是否严格按有关规定进行检查和检算 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 38 | 大型脚手架、高大模板是否按专项施工方案规定进行审批和组织专家进行论证，并进行严格检算 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 39 | 墩台模板安设是否规范牢固，是否存在跑模情况 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 40 | 拆除承重模板时砼强度是否达到规定强度 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 41 | 拆除模板前是否进行了一组同条件养护试件强度试验 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 42 | 深基坑、高空作业安全措施落实情况 | 基坑开挖是否及时施作支护，孔桩施工是否严格执行工艺，对临近的既有线桥梁设备是否有相应的防护措施 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 43 | 高空作业是否按规定架设脚手架和防护栏，架设是否牢固，临边防护措施是否完善、牢固 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 44 | 是否存在有随同起重物上下，乘坐塔吊上下桥墩、高空抛物等行为 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 45 | 高空作业人员防坠落安全措施是否到位 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 46 | 桥梁附近违规施工情况排查 | 桥下及周边是否存在违规堆土、存沙、挖沟等危及桥梁结构安全的情况 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 47 | 施工中堆土是否存在偏载 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 48 | 隧道工程安全 | 施工方法 | 是否按照施组方案进行施工，施工方法改变是否批准 | □符合□基本符合□不符合 |
| 49 | 超前地质预报 | 是否按要求对隧道进行超前地质预报，并有文字、数据、分析记录 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 50 | 初期支护 | 初期支护是否及时施作到位。喷砼厚度、锚杆长度、拉拔力、钢拱架制作、安装间距、垂直度、连接、钢筋网制作、安装、搭接长度是否满足要求，喷砼有无空洞、是否平顺，钢拱架有无悬空现象 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 51 | 监控量测 | 是否按要求对围岩和支护体系进行监控量测、并有分析数据记录。 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 52 | 防排水 施工 | 隧道防水施工前是否进行了质量评估并符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 53 | 防水板的焊缝是否有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 54 | 止水带铺设是否牢固、安装平顺、搭接长度符合设计规范要求 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 55 | 仰拱、 二衬施工 | 二衬距掌子面距离是否符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 56 | 仰拱是否及时施作，距掌子面距离是否符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 57 | 隧道二衬混凝土养护是否及时并符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 58 | 隧道二衬混凝土施工后是否存在漏水现象 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 59 | 隧道作业 安全管理 | 是否有隧道作业安全管理办法、措施 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 60 | 洞内通风、照明、防尘、排水是否满足规范要求 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 61 | 洞内是否按要求设置应急照明 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 62 | 是否按要求及时施作洞门 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 63 | 洞内爆破是否有警戒哨、通讯联系顺畅、并有专人负责指挥 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 洞内施工危险地段是否有警示标志、安全防护设施 | □符合□基本符合□不符合 | |||
| 65 | 洞内施工运输道路畅通、栈桥搭设牢固、并有警示标志 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 66 | 不良地质 | 是否有针对岩溶、瓦斯等不良地质隧道的施工安全方案、措施及防护设施 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 67 | 施工用电管理 | 是否有隧道安全用电管理制度、施工现场电线路安装符合要求、使用规范，变压器、配电室设施完善 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 68 | 隧道工程安全 | 消防管理 | 有无消防管理制度、平面布置图、消防器材配置合理、消防区域悬挂责任人标识，防水板铺挂现场是否设置消防设施 | □符合□基本符合□不符合 |
| 69 | 火工品 管理 | 是否有火工品管理制度，爆破器材厍房是否达标，防雷装置、消防器材齐全、火工品是否有管理记录、且帐物相符 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 70 | 应急 救援 | 是否制定以预防隧道坍塌、突水、突泥、突气、防爆、消防为主的应急救援预案、并进行预案演练 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 71 | 高填方工程安全 | 是否编制专项施工方案 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 72 | 高填方路段顶部是否有护拦、防撞栏杆等安全防护措施 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 73 | 施工便道的宽度、坡度、周边防护是否符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 74 | 施工作业阶段是否有安全员职守 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 75 | 边坡是否存在孤石悬挂、局部下陷、泥浆外泄等现象 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 76 | 高填方底脚是否稳固，排水是否顺畅 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 77 | 是否按规范要求设置沉降观测 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 78 | 人员密集位置底部是否采取挡墙、安全网等防护措施 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 79 | 高边坡工程安全 | 是否编制专项施工方案 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 80 | 是否按照要求对施工现场变形、位移、沉降等情况进行时实监控 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 81 | 边坡坡度、平整度是否符合设计要求，边坡是否存在孤石悬挂等现象 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 82 | 边坡是否采取挂网、克土喷播等防护措施 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 83 | 施工便道的宽度、坡度、周边防护是否符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 84 | 土石方爆破作业是否符合安全规程 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 85 | 施工作业阶段是否有安全员职守 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 86 | 深基坑工程安全 | 是否编制专项施工方案，是否对支护、支撑系统进行结构计算 | □符合□基本符合□不符合 | |
| 87 | 支护、支撑系统材料和安装是否符合规范 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 88 | 是否按照要求对施工现场变形、位移、沉降等情况进行时实监控 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 深基坑临边护栏杆高度、间距、材料质量、牢固性是否符合要求 | □符合□基本符合□不符合 | |||
| 90 | 基坑排水是否顺畅 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 91 | 是否有防坍塌应急救援预案 | □符合□基本符合□不符合 | ||
| 汇总 | 结 果 统 计 | 参建各方市场质量安全行为 | 检查项目总计 项，符合 项 , 基本符合 项 , 不符合 项。 | |
| 隧道安全 | 检查项目总计 项，符合 项 , 基本符合 项 , 不符合 项。 | |||
| 桥梁安全 | 检查项目总计 项，符合 项 , 基本符合 项 , 不符合 项。 | |||
| 高填方工程安全 | 检查项目总计 项，符合 项 , 基本符合 项 , 不符合 项。 | |||
| 高边坡工程安全 | 检查项目总计 项，符合 项 , 基本符合 项 , 不符合 项。 | |||
| 深基坑工程安全 | 检查项目总计 项，符合 项 , 基本符合 项 , 不符合 项。 | |||
| 整改 意见 | ||||
