| 职务 | 负责人 | 岗位潜在廉政风险 | 风险等级 | 防控措施 |
| 总经理 支部 | 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。 2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经办公会集体讨论决定。 | A | 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责，学习党的方针、、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。 3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度，完成上级交给的任务。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 | |
| 副总经理 | 1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。 2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。 | A | 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。 3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。 4、严格执行违法违纪责任追究办法。 |
| 职务 | 负责人 | 岗位潜在风险点 | 风险等级 | 防控措施 | |
| 财务总监 | 1、岗位职责：财务管理松懈，监管不利；不认真执行预算，资金管理混乱。 2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习， | A | 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。 3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训 4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。 | ||
| 财务部门 | 1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险； 2、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。? 3、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为； 4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 5、资金的不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金。 | B | 1、不断更新和掌握新的财规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 | |
| 综合管理部门 | 1、接待方面：超标准接待；违规接待私人客人。 2、用车方面：公车私用、违规用车、安全事故。 3、固定资产管理方面：资产配置超标、无验收、处置不合规。 4、安全管理方面：泄密、出现安全事故。 5、劳动工资福利方面：违反劳动工资福利的规定，违规发放加班费、奖金及福利等。 6、绩效考核管理方面：责任心不强、理解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致考核结果失准、失实。 | B | 1、根据集团的规定，严控费用及接待人数 2、严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批流程； 3、加强教育，定期检查 4、接受纪检、审计的监督检查 | |
| 项目部 | 1、接受分包商、材料供应商等的财物或报销各项费用、接受宴请等； 2、以公司的名义私下承揽项目，体外运行 3、用大吃大喝，参加娱乐活动。 | 1、加强廉洁从业或职业道德教育，完善项目管控制度。 2、加强对公司资质、项目用章等管理。 3、加强费用开支的控制、审核。 |
