风险点：（风险等级二级）
1、随意乱使用印章；
2、利用购买办公用品之机乱开；
3、随意采购、乱发办公用品；
4、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；
5、不按项目部规定程序、规章制度办事；
6、高价采购办公用品及办公设备；
7、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；
8、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；
防控措施：
1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录；
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；
3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；
4、严格执行各项，严格按规章制度办事；
5、对职工举报、投诉的问题及时向主管领导汇报或反映。下载本文
