| xxxx项目 |
| 项目计划评审报告 |
项目代号 | 项目名称 | |||||||||||
| 评审名称 | XXXX项目开发计划评审 | |||||||||||
| 评审时间 | 年 月 日 ： 至 ： ， 共 小时 | |||||||||||
评 审 组 成 员 | 姓 名 | 职务 | 单位/部门 | 签 名 | ||||||||
| 组长 | ||||||||||||
| 成员 | ||||||||||||
| 项 目 组 成 员 | 组长 | |||||||||||
成员 | ||||||||||||
| 顾 客 代 表 | 成员 | |||||||||||
| 评 审 材 料 | 1)《XXXX项目开发计划》； 2)《XXXX项目质量保证大纲》； 3)《XXXX项目风险纪录及跟踪表》； 4)《XXXX项目配置管理计划》； 5)其他： | |||||||||||
| 评 审 的 主 要 内 容 | 请评审组长汇总评审组成员意见，在符合的方框内打“√”。 | |||||||||||
| ●评审条件是否具备？ | 是 | 否 | 不适用 | 注释 | ||||||||
| ☆配置库的状态检查是否满足要求？ | ||||||||||||
| ●评审的材料是否完备？ | 是 | 否 | 不适用 | 注释 | ||||||||
| 1.《项目开发计划》 | ||||||||||||
| 2.《质量保证大纲》 | ||||||||||||
| 3.《风险纪录及跟踪表》 | ||||||||||||
| 4.《配置管理计划》 | ||||||||||||
| ●评审的材料是否符合各项要求？ | 是 | 否 | 不适用 | 注释 | ||||||||
| 5.《项目开发计划》 | ||||||||||||
| ☆采用最新模版，内容全面、不缺项； | ||||||||||||
| ☆里程碑制定合理； | ||||||||||||
| ☆测试策略制定合理； | ||||||||||||
| ☆项目组成员明确开发任务及开发时间要求。 | ||||||||||||
| 6.《质量保证大纲》 | ||||||||||||
| ☆明确产品质量目标及使用约束条件； | ||||||||||||
| ☆产品实现流程制定符合项目特点； | ||||||||||||
| ☆输出文件及记录符合军品体系要求和项目自身特点； | ||||||||||||
| ☆明确对实现流程的质量控制要求及审批的检查活动； | ||||||||||||
| 7.《风险管理计划》 | ||||||||||||
| ☆主要风险是否识别，对风险的评级是否合理； | ||||||||||||
| ☆是否指定风险负责人及处理措施； | ||||||||||||
| ☆明确风险跟踪、更新的时机或间隔； | ||||||||||||
| ☆对高级别风险（风险值≥8）是否制定了应急或补救措施； | ||||||||||||
| 8.《配置管理计划》 | ||||||||||||
| ☆“配置库结构及权限”制定合理； | ||||||||||||
| ☆基线计划制定符合程序文件要求； | ||||||||||||
| ☆配置项识别完整，负责人正确； | ||||||||||||
| ☆确认项目组成员具备配置管理知识及使用方法。 | ||||||||||||
| ☆明确变更控制委员会成员，并明确变更控制流程； | ||||||||||||
| 评 审 组 意 见 及 建 议 改 进 问 题 | ||||||||||||
| 评审结论 | 评审组长签字: 年 月 日 | |||||||||||
| 评审问题归零记录 | ||||||||||||
| 改 进 措 施 | 项目组长签字: 年 月 日 | |||||||||||
| 跟 踪 验 证 | 质量管理部签字: 年 月 日 | |||||||||||
