1.原辅材料进货查验记录

进货日期	产品名称	规格	数量	产品生产批号/日期	保质期至	供货者名称及联系式	生产商名称	生产可证号	验收人	检验报告编号

填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。生产可证管理产品必须格进行索证索票。

2.(     )原料验收台账

进货日期	原料产地	数量（  ）	验收情况	验收人	备注

填表说明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。

3.1(     )出入库台账

入库日期	规  格	数  量	生产厂家	生产日期	保质期至	出库日期	出库数量	库存余量	送料人/领料人	库管员	备  注

填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。

3.2成品出入库记录

入库日期	名称	规  格	数  量	生产日期	保质期至	送料人	出库日期	出库数量	库存余量	领料人	库管员

填表说明：本表由库管员填写。按照实际出入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。

4.投料记录

 日期：    年   月   日    生产产品名称：        配料人：        复核人：

序号	配料名称	生产厂家	生产日期	配料量	配料锅次
					1	2	3	4	5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。

 4投料记录

 

日期：    年   月   日    生产产品名称：        配料人：        复核人：

序号	配料名称	生产厂家	生产日期	配料量	配料锅次
					1	2	3	4	5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。

5. (     )关键控制点记录

以小磨香油炒籽工序为例        温度280℃——320℃，时间为1h—1.5h

日期	锅次	数量 kg	开始炒制时间	温度℃	结束炒制时间	炒制时间 h	操作人	备注
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			：		：
			：		：
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			：		：
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填表说明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。

6.1包材清洗消毒记录

日期	包材名称	规 格	数 量	清洗式	消毒式	消毒时间	操作人
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						：   ~    ：
						：   ~    ：
						：   ~    ：
						：   ~    ：
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						：   ~    ：
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填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的包材，提前清洗消毒，清洗式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为45分钟。

6.2设备及车间清洗记录

日期	清洗设备/场所名称	清洗法	消毒法	清洗消毒时间	操作人	审核人
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				：   ~    ：
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填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒围包括各关键设备、各洁净车间。

清洗式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。

消毒式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。

6.3紫外线灯杀菌记录表

日期	车 间	开始时间	结束时间	杀菌 时间	操作员

填表说明：每班生产前应对更衣室、包材消毒间等车间进行紫外线消毒，消毒时间约为45分钟。

7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录

日期	名称	规格	数量	生产厂家	生产日期	失效日期	采购人	备注

填表说明：本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供相应资质和购货票据。

7.2(     )出入库台账

入库日期	规  格	数  量	生产厂家	生产日期	保质期至	出库日期	出库数量	库存余量	送料人/领料人	库管员	备  注

填表说明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。

7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录

日期	时间	消毒液名称	使用数量	配制溶液数量	配置溶液浓度	使用场所	配制人	使用人

填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。

8.过程检验记录

日期：    年    月   日          生产产品名称：                 检验人：         核准人：

序号	工序名称	工序关键参数	过程检验法	检验时间	检验情况	结果判定	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

填表说明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时间点，依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。

9.产品包装记录

日期

产品名称

规格/净含量

成品数量

抽查项目

不合格品数量

不合格品处理式

处理人

核准人

备注

抽查时间

净含量

封口密度

肉眼可见杂质

其他情况

抽查人

填表说明：由包装人员及车间管理人员填写，包装过程对产品包装情况进行自查，自查频次依据产品风险程度及生产时间确定。

10.1产品检验报告

报告编号：                                                       年   月  日

产品名称			产品规格				质量等级
生产日期			生产数量
抽样日期			检验日期				检验依据
检验项目		标准要求				检验结果		单项判定
检验结论： 依据（             ）标准检验，判定本批产品所检项目           。
检验员；		年 月 日			负责人签字：				年 月 日

 10.2检验原始记录

以小磨香油为例

报告编号：                                                    共（ 1 ）页第（ 1 ）页

产品名称

小磨香油

产品规格

质量等级

生产日期

生产数量

抽样日期

检验日期

检验依据

GB8233-2008

色泽 罗维朋比色槽    25.4   mm

1

2

3

均值

检验依据GB/T22460

黄

红

气味、滋味

□具有浓郁或显著芝麻油的香味和滋味 □有问题：

检验依据GB/T5525

透明度

□澄清、透明     □微浊      □浑浊 有问题：

酸值 Ｘ1， mg/g

检验依据GB/T5530-2005

1

2

试样的质量（m），g

KOH标准滴定溶液的浓度（c）,mol/L

滴定消耗KOH标准滴定溶液的体积（Ｖ1）,mL

酸值Ｘ1

Ｘ1

Ｘ1平均

过氧 化值 Ｘ2，mmol/㎏

检验依据GB/T5538-2005

1

2

试样的质量（m），g

硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度（c），mol/L

空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（Ｖ0）,mL

滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（Ｖ1）,mL

过氧化值Ｘ2

Ｘ2

Ｘ2平均

检验员：

年   月  日

审核员

年   月   日

 

11.产品留样记录 

抽样

日期	样品名称	生产日期  /批号	规格	留样数量	保质期	留样人	到期 日期	处理 式	处理人

填表说明：本表由化验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品入库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理式可选： A:倾倒  B：焚烧  C：作饲料用  D:其他（选此项应写明具体处理式）

12.产品销售台帐

销售日期	产品名称	规格	数量	生产日期	保质期至	购货者名称	购货者联系式	检验机构	检验员	检验报告编号

填表说明：本表由销售人员填写，销售时应查验并携带企业资质复印件及产品随批出厂检验报告。零散销售的应按照产品生产日期填写散户。

13.运输交付记录

日期

运输人

运输车号

货物标称 储存条件

温度监控 (按需要)

时间

温度

序号

货物名称

规格

数量

生产日期

备注

签收人：

日期：

备注：

填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双约定频次进行温度记录。

13.运输交付记录

日期

运输人

运输车号

货物标称 储存条件

温度监控 (按需要)

时间

温度

序号

货物名称

规格

数量

生产日期

备注

签收人：

日期：

备注：

填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双约定频次进行温度记录。

 

14.防鼠防虫害检查表

检查日期：         年   月   日                              检查人：

      区域

项目	A区	B区	C区	D区	E区	F区	G区	备注
防鼠板
粘鼠板 （捕鼠器）
纱窗
灭蝇灯
室外诱饵投放点
生化信息素捕杀装置
鼠害虫害检查情况说明

填表说明：本表由生产部指定专人定期填写，各项目按照《虫害控制平面图》中标明的位置分区域填写。

1.防鼠板应填写区域防鼠板破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未放置或其他）“Х”。

2.粘鼠板应填写区域粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“√”，捕获“S”，无效（未放置或其他）“Х”。

3.纱窗应填写区域纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。

4.灭蝇灯应填写区域灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。

5.生化信息素捕杀装置应填写区域装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。

6.生化信息素捕杀装置应填写区域装置的捕获情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。

7.灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格填写捕杀虫害的数量。

鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源以及安全隐患等

15. (     )温、湿度监控记录

控制要求：温度           ℃  湿度：            %rh  

监测日期	监测时间	温度℃	湿度%rh	监测人	监测日期	监测时间	温度℃	湿度%rh	监测人

填表说明：本表由库房/车间人员填写。按规定频次记录温度、湿度。出现问题应及时向主管领导汇报。

16.生产设备设施维护保养记录

序号	设备/设施名称	规格型号	安装场所	生产厂家	购置（建设）日期
维修记录
备注

填表说明：有设备维修情况时填写。

17.厂区卫生检查记录

日期	卫生责任区	检查情况	问题责任人	检查人	备注
	办公区	良好     合格     不合格
	厂区	良好     合格     不合格
	化验室	良好     合格     不合格
	生产车间	良好     合格     不合格
	包装车间	良好     合格     不合格
	原料库	良好     合格     不合格
	辅料库	良好     合格     不合格
	成品库	良好     合格     不合格
	办公区	良好     合格     不合格
	厂区	良好     合格     不合格
	化验室	良好     合格     不合格
	生产车间	良好     合格     不合格
	包装车间	良好     合格     不合格
	原料库	良好     合格     不合格
	辅料库	良好     合格     不合格
	成品库	良好     合格     不合格
	办公区	良好     合格     不合格
	厂区	良好     合格     不合格
	化验室	良好     合格     不合格
	生产车间	良好     合格     不合格
	包装车间	良好     合格     不合格
	原料库	良好     合格     不合格
	辅料库	良好     合格     不合格
	成品库	良好     合格     不合格

	办公区	良好     合格     不合格
	厂区	良好     合格     不合格
	化验室	良好     合格     不合格
	生产车间	良好     合格     不合格
	包装车间	良好     合格     不合格
	原料库	良好     合格     不合格
	辅料库	良好     合格     不合格
	成品库	良好     合格     不合格

填表说明：依据企业实际情况，划分卫生责任区，由质量负责人或企业负责人检查，发现不合格的填写问题责任人姓名，要求其改正。可以依据生产情况每或每半月检查一次。

18.生产过程微生物监测记录

取样日期	车间	位置	菌落总数	大肠菌群	酵母菌	其他	检验员

填表说明：本表由质检部负责填写，按照企业生产过程微生物监测制度定期检验，填表汇总，存在问题的用红笔填写，并报告质量负责人（质检部负责人）。

19.废弃物管理记录

日  期	废弃物名称	数  量	报废人	处理式	处理人	备注

填表说明：车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理。不得使用废弃物加工食品。废物物集中转交（销售）给他人的应双签署废弃物处理协议。

20.不安全食品召回记录表            

        年     月     日

食品名称

执行标准

召回类别

主动召回  □ 责令召回  □

不安全原因 （或项目）

生产日期/批号

生 产 数 量

发现日期

承办人员

召回情况

经销商名称 （或消费者姓名）

法人代表

通知时间

应召回 数量

实际召回 数量

召回时间

对召回食品处理情况

补救措施

无害化处理

销毁情况

时间

地点

数量

销毁式

人  员

整改措施落实情况

向当地报告召回情况

向县（区）以上监管部门报告召回情况

其他需要说明的情况

 

21.1不合格原辅料处理记录

日期	产品名称	规格	数量	产品批号	生产者名称及联系式	供货者名称及联系式	处理法	处理人	批准人

填表说明：采购的原辅材料出现不合格情况时由企业质检部门填写本表。

 

21.2不合格半成品处理记录

日期	工序名称	半成品名称	数量	不合格项	检验员	原因分析	处理式	批准人	处理人	处理时间

填表说明：生产过程中出现不合格情况时由生产部门与填写本表。

 

21.3不合格产品记录

不合格（或回收）食品名称

生产日期

生产人员

不合格项目

检验日期

化验员

不合格（或回收）原因

不合格（或回收）食品数量（㎏）

不合格（或回收）食品存放地点

对不合格（或回收）食品应采取的措施

需要销毁的食品

销毁人员

销毁地点

可以卖给养殖业的食品

养殖业人员姓名

身份证号

住址

改进措施

质量负责人批示

库管员

填表说明：发现不合格产品时填写。

22.(    )年度职工培训计划

序号	培训对象	计划培训容	计划时间	计划学时	考核要求	备注

 填表说明：本表由办公室负责每年初填写全年培训计划，每年不少于40个学时。考核分为口头考核、书面考核和现场操作考核。针对食品安全管理人员、检验人员、负责人的培训必须有考核记录。

23.培训考核记录

培训容：                                  

培训时间：                                  

学时:             授课人:                     

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	工作岗位	考核结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

填表说明：针对食品安全管理人员、检验人员、负责人必须有考核记录。书面考核应附上考核试卷。考核结果可以以分数表示，也可以分为：良好、及格、不及格等考核等级。

24.职工培训记录

日期		主讲		培训时间
参加人员签到
培训容：
考核情况
备注

填表说明：企业培训应由办公室负责培训并填写。培训容可填写培训容提纲或附上培训资料。

25.工作人员健康记录

序号	姓名	岗位	健康证号	有效期	身体异常情况记录	备注

填表说明：每年对生产相关人员进行健康体检并取得健康证，填写本表。有身体异常情况及时记录

26.1食品安全自查记录

食品通用自查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。

食品添加剂通用自查项目：重点项（*）19项，一般项31项，共50项。

自查项目	项目序号	自查容	评价	备注
1．生产环境条件	1.1	厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。	□是□否
	*1.2	厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。	□是□否
	*1.3	卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。	□是□否
	1.4	有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。	□是□否
	1.5	通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。	□是□否
	1.6	车间使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。	□是□否
	1.7	定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。	□是□否
2．进货查验结果 注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。	*2.1	查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。	□是□否
	*2.2	进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。	□是□否
	2.3	建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。	□是□否
3．生产过程控制 注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。	3.1	有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。	□是□否
	*3.2	使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录容一致。	□是□否
	*3.3	建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。	□是□否
	*3.4	未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。	□是□否
	*3.5	未发现超围、超限量使用食品添加剂的情况。	□是□否
	3.6	生产或使用的新食品原料，限定于卫生行政部门公告的新食品原料围。	□是□否
	*3.7	未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。	□是□否
	*3.8	生产记录中的生产工艺参数与企业申请可时提供的工艺流程一致	□是□否
	*3.9	建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。	□是□否
	3.10	生产现场未发现人流、物流交叉污染。	□是□否
	3.11	未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。	□是□否
	3.12	有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。	□是□否
	3.13	生产设备、设施定期维护保养并做好记录。	□是□否
	*3.14	未发现标注虚假生产日期或批号的情况。	□是□否
	3.15	工作人员穿戴工作衣帽，生产车间未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。	□是□否

4．产品检验结果

4．产品检验结果

注：采取抽查式	4.1	企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。	□是□否
	4.2	不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。	□是□否
	*4.3	有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。	□是□否
	*4.4	建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。	□是□否
	4.5	按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。	□是□否
5．贮存及交付控制 注：采取抽查式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。	*5.1	原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。	□是□否
	*5.2	食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。	□是□否
	5.3	不合格品应在划定区域存放。	□是□否
	5.4	根据产品特点建立执行相适应的贮存,运输及交付控制制度和记录	□是□否
	5.5	仓库温湿度应符合要求。	□是□否
	5.6	生产的产品在可围。	□是□否
	5.7	有销售台账，台账记录真实、完整。	□是□否
	5.8	销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系式等容。	□是□否
6．不合格品管理和食品召回 注：采取抽查式	6.1	建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。	□是□否
	*6.2	实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。	□是□否
	*6.3	召回食品有处置记录。	□是□否
	6.4	未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。	□是□否
7．从业人员管理	7.1	有食品安全管理人员、检验人员、负责人。	□是□否
	7.2	有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。	□是□否
	*7.3	未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。	□是□否
	7.4	企业负责人在企业部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。	□是□否
	*7.5	建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。	□是□否
	7.6	有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。	□是□否

8．食品安全事故

处置	8.1	有定期排查食品安全风险隐患的记录。	□是□否
	8.2	有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防措施的记录。	□是□否
	*8.3	发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。	□是□否
9．食品添加剂生产者管理	*9.1	原料和生产工艺符合产品标准规定。	□是□否
	9.2	复配食品添加剂配发生变化的，按规定报告。	□是□否
	9.3	食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用围、用量和使用法。	□是□否
其他需要记录的问题：

 填表说明：上表中打*号的为重点项，其他为一般项。由办公室定期组织相关部门进行全面自查，发现问题应及时分析原因及整改措施并安排责任人员进行整改。完成后由质检部进行验收，并纳入下一次食品安全自查重点。

 26.2自查问题改进表

自查日期：                                        

序号	发现问题	原因分析	整改情况	完成时间	责任人	验收情况
备注：					验收人

填表说明：本表由食品安全自查小组讨论后制作，整改完成情况由责任部门填写。全部完成后由质检部验收。

27.食品安全隐患记录表

填表日期：                                                                           填表人：

序号	隐患名称	所在工序	隐患描述	隐患等级	原因分析	消除措施	责任部门	完成时间	责任人

 

填表说明：1、食品安全隐患是指在生产过程中或食品安全自查中发现的可能导致食品安全事故发生的各种问题等。 

 2、食品安全隐患按照可能导致食品安全事故分为特别重大、重大、较大和一般4个等级。

 3、本表由质检部负责整理填写。发现的食品安全隐患应列入定期食品安全自查重点。

29.投诉受理记录

投诉者姓名					联系式
投诉食品名称					数量
生产日期或批号					投诉日期
投诉质量问题
处理措施
处理结果
备 注
受理人				负责人

填表说明：接到投诉时填写

30.食品安全应急演练记录

演练时间				演练地点
演练容
参加人员
演练指挥						记录人
演练过程记录：
演练效果评价	人员到位情况	□迅速准确                     □基本按时到位 □个别人员不到位               □重点岗位人员不到位
	履职情况	□职责明确，操作熟练           □职责明确，操作不够熟练 □职责不明确，操作不熟练
	物资到位情况	现场物资   □物资充分全部有效   □现场准备不充分       □现场物资重缺乏 个人防护   □全部人员防护到位   □个别人员防护不到位   □大部分防护不到位
	协调组织情况	整体组织      □准确、高效   □协调基本顺利，能满足要求   □效率低有待改进 应急小组分工  □合理、高效   □基本合理能完成任务         □效率低没完成任务
	实战效果评价	□达到预期目标           □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，需重新演练
	部门配合协作	报告上级     □报告及时      □报告不及时     □联系不上 配合部门     □配合、协作好，能及时到达       □配合、协作差，未及时到达
	处理结果	□处理到位     □部分处理不到位   □大部分处理不到位
	急救意识	□急救意识强   □急救意识薄弱     □急救意识差
演练总结
存在问题
改进措施
组织部门
组织者					评价者

填表说明：本表应由企业质量负责人组织各部门协同进行演练，由质检部负责记录。下载本文