姓 名： 翁 兴 怀
填表时间： 2011年11月9日
淮南矿业集团顾桥矿
说 明
一、填写表内所列项目要严肃认真、实事求是，没有的内容一律以“无”代替，填写不下的可填入附页。
二、填写年、月、日，一律采用公历，以阿拉伯数字书写。
三、填写要规范统一，单位要填写全称，同样的内容不得用“同上”或引号来代替。
四、填写一律用黑色或蓝黑色的钢笔或水笔填写，字迹要端正、清楚。
个人岗位廉洁风险自查表
| 姓 名 | 翁兴怀 | 出生年月 | 19年2月 | 照片 |
| 性 别 | 男 | 民族 | 汉 | |
| 籍 贯 | 皖霍山 | 政治面貌 | 党员 | |
| 参加工作时间 | 1986年7月 | 入党（团）时间 | 1995年6月 | |
| 任现职时间 | 2009年7月 | 学历 | 本科 | |
| 岗位（职务） | 机电管理办公室主任 | 风险等级 | 一类 | |
| 工作单位 | 淮南矿业集团公司顾桥矿机电管理办公室 | |||
| 岗位职责 | 负责机电办全面工作。主要包括区机电、运输专业的业务、技术及现场监管；区机电安装工程现场管理；设备管理；“三电”管理等工作。 1、负责区机电、运输、安装拆除专业的业务、技术管理与服务 主要工作：收集、整理机电、运输、安装拆除专业的各种技术资料；制定、审批技术措施、管理规定、标准等；提供技术资料、图纸等；联系、安排机电运输装备、设施等开展技术鉴定、检验、测试、探伤、试验等工作。 2、负责区机电、运输设备、设施、电气的现场监管与督查，机电口内各单位现场安全管理的监管与督查 主要工作是管技人员、电管员、设备员的日常动态检查；每周组织一次机电运输专项安全检查；参加其他相关单位组织的专项检查。 3、负责全矿设备（包括租赁设备）管理（含南区设备的业务管理） 主要工作：各类设备计划编制；设备入库验收；设备库房及设备存放场地的整理和看管；设备的编号、建账、上线；设备发放；设备的现场交接、验收；设备内、外修理的修前、修后鉴定、议价、验收、结算、统计；租赁设备的联系、统计、结算；设备调拨等。 4、负责区电气管理 主要工作：各类电缆、小型电器计划编制；电缆、小型电器入库验收；电缆库房的整理和看管；电缆、小型电器的编号、建账、上线；电缆、小型电器发放；电缆、小型电器的现场交接、验收；电缆、小型电器的修理；电缆、小型电器、电气设备的防爆检验等。 5、负责区机电安装工程的管理 6、负责区机电、运输、安装拆除专业的质量标准化工作 7、负责全矿“三电”管理（含南区“三电”业务管理） 8、负责编制机电、运输、安装拆除专业的各种计划（包括停产检修、其他年度计划）、规划等，撰写各种总结材料 9、定期组织相关人员对机电、运输各系统进行技术分析、技术鉴定，排查安全隐患 10、负责口内分管领导安排的“两规范”、“手指口述”现场检查、口内班队长培训、技能实训等方面的工作 11、负责机电口承包的经营考核指标工作的管理 12、学习贯彻执行生产方针、法律、法规等，落实集团公司、矿有关文件、标准、规定等 13、对发生的机电、运输事故按照“四不放过”原则进行追查处理，及时总结经验教训，提出防范措施。 14、负责矿安排的其他工作 | |||
| 工作流程 | 1.顾桥矿机电安装工程现场管理工作流程 2.顾桥矿设备外修管理工作流程 3.顾桥矿“三电”管理工作流程 4.顾桥矿电气管理工作流程 5.顾桥矿机电、运输技术管理工作流程 6.顾桥矿设备管理工作流程 | |||
| 规章制度 | 《顾桥矿党风廉政建设工作目标责任制》； 《顾桥矿管理人员廉洁从业责任追究规定》； 《顾桥矿管理人员与涉外单位交往行为十禁止》； 《顾桥矿中层管理人员选拔任用管理办法》； 《顾桥矿班队长任职资格管理暂行规定》； 《顾桥矿班队长队伍建设管理办法》； 《顾桥矿招（议）标管理暂行办法》； 《顾桥矿中层管理人员选拔任用管理办法》； 《关于加强机关作风建设的实施意见》； 《关于重申管技人员严格执行下井规定的通知》； 《2010年顾桥矿工资考核及分配管理办法》等。 | |||
| 风险类别 | 表现形式 | 风险 等级 | 防控措施 |
| 思想道德风险 | 1.由于分管业务多，日常工作量大，可能造成政治理论学习少，思想认识不能与时俱进。 2.由于放松对人生观的学习、强化，工作中可能出现思想松懈、畏难等情绪，影响工作效率和工作质量。 | 二类 | 1.积极组织参加各项教育活动，坚持正确的人生观、价值观，做到与时俱进、思想素质过硬。 2.经常进行自我反省和自我批评教育，对身边出现的工作滑坡现象做到有则改之，无则加勉。 |
| 岗位职责风险 | 1.由于管理力度不够，可能导致部门纪律松驰，执行力下降。 2.在履职环节中，容易出现以权谋利、权钱交易的现象。 | 一类 | 1.严格管理、规范制度，避免责任范围内出现任何违纪现象。 2.强化廉政意识，警钟长鸣，认真学习贯彻各项纪律、制度、规定，遵纪守法、廉洁从业。 |
| 业务流程风险 | 1.在管理工作中，可能出现不按规章、制度办事，搞“一言堂”的行为。 2.在管理工作中，可能出现因种种原因，私自变更办事程序的行为。 | 二类 | 1.强化工作制度化的意识，严格按制度和程序办事。 2.在工作中不断收集影响工作质量和效率的因素，对日常工作流程进行修订完善。 |
| 制度机制风险 | 1.由于对规章制度的不熟悉，可能出现违反有关规章、制度的现象，导致工作出现问题。 2.由于思想上放松，管理上不严，可能存在自己或下属不能严格按照规章制度办事。 3.由于制度上存在盲区或漏洞，导致工作中出现问题。 | 二类 | 1. 严格要求自己，加强对文件、规章制度的学习，规范自己的工作行为。 2.强化业务培训，使规范管理、依制管理成为部门工作人员的工作习惯。 3. 对制度建设广泛征求意见，建立、健全制度机制。 |
| 外部环境风险 | 1.在社会交往中由于人情关系，出现随意接受吃请的情况。 2.生活中可能存在别人利用自己的兴趣爱好，找到送礼的突破口。 | 一类 | 1. 防微杜渐，警钟长鸣，强化廉政防范意识。 2.养成良好的生活习惯，培养健康的生活情趣，不给“不正之风”留下任何可乘之机。 |
| 风险类别 | 表现形式 | 风险 等级 | 帮查人签名 | |
| 思想道德 风险 | 1.由于日常工作量大，疏于个人的政治理论学习，可能造成思想上的滑坡。 2.不能正确认识手中的权力，可能造成思想上出现对自己要求不严的情况。 | 二类 | ||
| 岗位职责 风险 | 1.不能坚持工作原则，可能出现以权谋利、假公济私的情况。 2.对部门员工监管教育不到位，出现下属违法乱纪的情况。 3.缺乏对基层、对兄弟单位的调研，对外部环境不了解，闭门造车。 | 一类 | ||
| 业务流程 风险 | 1.对具体工作环节可能存在的风险认识不足，不按工作流程办事，可能造成不良后果。 2.部门相关业务工作流程中存在漏洞，导致有空可钻。 | 一类 | ||
| 制度机制 风险 | 1.对相关规章制度不熟，不按照制度要求，凭个人经验办事。 2.对于人事变动等敏感性重大事项，不按照制度行事，导致领导决策失误。 | 二类 | ||
| 外部环境 风险 | 1.碍于情面，不能拒绝别人的请托，出现不公正行使权力的情况。 2.交友不慎，陷入他人设置的圈套，给“不正之风”留下可乘之机。 | 一类 | ||
| 风险类别 | 表现形式 | 风险 等级 | 领导签名 |
| 思想道德风险 | |||
| 岗位职责风险 | |||
| 业务流程风险 | |||
| 制度机制风险 | |||
| 外部环境风险 |
所在
单位
| 意见 | 单位领导签名（盖章） 年 月 日 |
| 矿纪委 意见 | 盖章 年 月 日 |
| 矿 意见 | 盖章 年 月 日 |
| 备注 |
