公司经营计划书
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编制时间：
1．经营指导方针
2．公司产品定位
3．行业形势分析
4．年度营收指标、关键成本管控指标
5．指标月度分解表
6．指标达成策略
7．人力资源规划
8．关键绩效考核项
9．各部门规划及财务预算明细表
（一）经营指导方针
1、以******战略规划为指导，依据2018年***年的战略定位，确定公司各项经营指标和工作计划；
2、2018年度公司经营以“提升市场营销，扩大市场占有率”为总指导方针；
3、2018年度公司暂无资本性投入计划，以现有产能为总预算产能；
（二）2018年度公司产品定位
***产品、****产品
（三）行业态势分析预测
1．市场总需求同比2017年没有很明显增长；
2．本区供给产能增加，产品订单被多边分流，行业均价被常态化拉低；
3．终端客户群经过今年的价格两极变化，会增强对产品的采购预算；
4．同时对产品质量的诉求会明显提高；
5．主要原料行情趋于相对稳定，均价相对目前纸价10%左右降低；
（四）2018年度主要营收指标
产品
| 名称 | 销售量 | 销售 收入 | 产品 均价 |
| 产品1 | |||
| 产品2 | |||
| 合计 |
| 名称 | 制造 成本占比 | 营业 费用占比 | 管理 费用占比 | 财务 费用占比 | 净利率 |
| 合计 |
| 产品类型 | 一季度 | 二季度 | ||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||
| 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | |||||||
| 产品1 | ||||||||||||||||||
| 产品2 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 产品类型 | 三季度 | 四季度 | ||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | 产量 | 金额 | |||||||
| 产品1 | ||||||||||||||||||
| 产品2 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
1．营销策略
（1）产品市场营销导向
依托**行业、**行业，设定做量+做利润同步的市场策略。以 、 、 、 、 为订单基础，同步开发本土地方小食品、调味品、粮油、月饼等。以行业分类为导向，以客户介绍客户为首选模式，形成稳定合作态势。
（2）产品市场策略导向
✧通路策略：
✓中小客户改划区域开发为划行业开发并设定指标；
（以我市的速冻水饺、中药饮片、卫浴、油脂等行业为主）
✓全力培育食品，达成主供应商资格；
✓稳定并巩固（外贸+内销）的合作态势；
✓完成年供1000万元的目标；
✓借现已打造的口碑培育成“泸州所有的小酒厂酒箱的主要供应商”；
✓较多已流失的小型客户的逐一拜访，设定恢复合作比率目标；
✓部分不与我司合作产品业务的三级厂的终端客户的抢占；
✧定价策略：
✓不同行业不同定价的总指导思想；
✓大客户以量谋利，小客户以谋最大利。
✧客户管理策略：
✓大客户由部门管理。专职客服负责跟单、备纸、业务对接；
✓对骨干客户团队领导每月至少实地拜访1次；
✓大客户允许适度的公关维护；
✓大客户更需规范完善合同、账务、开票、收货授权等各业务流程；
✓未按合同履约的无论大小客户均保留暂停合作；
✓目前已转为预付款合作的客户尽量维持。
2．生产制程关键点管控策略（生产制造成本控制）
●损耗控制目标
| 总损耗 | 各工序损耗 | 措施 |
| 合格率目标 | 控制措施 |
| 费用项目 | 管控措施 |
| 营业费用 | |
| 管理费用 | |
| 财务费用 |
1，人力资源编制
| 总需人员 | 各部门人员编制 | 补充人员到岗进度 |
| 1， | ||
| 1， | ||
| 关键考核点 | 考核方向 |
| 月度+年度营收指标 | 1，设定月度及年度总指标指标完成率奖惩方案，增设年度正负奖励；2，考核对象：业务部经理、客服部经理； |
| 季度+年度运杂费用 | 1，按季度及年度考核运费占比；2，增设运费指标考核办法，增设年度正负奖励；3，考核对象：储运部经理、业务部经理、客服部经理 |
| 月度车间损耗 | 1，每月考核；2，设定具体考核方案；3，考核对象：生产部经理、各车间主任； |
| 月度来料检验 | 1，每月考核；2，细化考核方案；3，考核对象：质检部经理 |
| 即时重大质量事故 | 1，即时考核；2，加大现有考核力度；3，考核对象：总经理、质检部经理、生产部经理、车间主任、机台主管 |
| 月度成品合格率 | 1，每月考核；2，增设关键工序岗位质量考核奖及考核办法；3：考核对象：生产部经理、车间主任 |
| 安全事故 | 1，即时考核；2，按照安全管理制度执行 |
