2018年5月
第一部分 公司月度运营简要分析小结
1.指标完成情况表
| 指标 | 实际完成（万元） | 本月完成率 | 同比 | 环比 | 备注 |
| 产品销售收入 | |||||
| 回款 | |||||
| 产值 | |||||
| 应收账款余额 | |||||
| 销售额 | |||||
| 采购供应 | |||||
对本月产品销售收入产生影响的主要因素：
对本月生产任务产生影响的主要因素：
对本月采购计划产生影响的主要因素：
第二部分 各部门主要工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
| 部门 | 内容摘要 |
| 销售部 | |
| 生产部 | |
| 质量管理部 | |
| 技术中心 | |
| 车间 | |
| 采购部 | |
| 财务部 | |
| 行政部 | |
| 综述 |
1.产品销售状况分析
产品销售指标完成情况表
单位：万元
| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
| 销售收入 | 计划 | |||||||||||||
| 实际 | ||||||||||||||
| 回款 | 计划 | |||||||||||||
| 实际 | ||||||||||||||
| 应收账款余额 | 计划 | |||||||||||||
| 实际 | ||||||||||||||
回款偏差原因分析：
应收款余额偏差原因分析：
1.1.销售指标对比
销售收入对比表
单位：万元
| 客户名称 | 本月实际 | 上月实际 | 环比 | 上年同期 | 同比 |
| 合计 |
销售收入对比说明：
回款额环比表
单位：万元
| 客户名称 | 本月实际 | 上月实际 | 环比 |
| 合计 |
应收账款余额环比表
单位：万元
| 客户名称 | 本月实际 | 上月实际 | 环比 |
| 合计 |
应收款说明：
1.2.公司收益结构分析表
| 产品系列（名称） | 实现销售收入（万元） | 占本月销售收入% | 销售收入环比增减 |
1.3.市场变化及主要竞争者分析
各产品系列销售收入环比波动原因分析：
丢单原因分析：
竞争者情况及潜在竞争者情况：
2.生产运营状况分析
2.1.生产任务完成情况
生产计划下达情况：
生产作业计划完成情况：
临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：
2.2.主要外协厂商生产情况分析
2.3.生产成本分析
成本控制说明：
3.采购供应状况分析
3.1.采购任务完成情况
采购计划下达情况：
采购任务完成情况：
临时采购完成情况：
3.2.主要供应商状况
主要供应商能力分析表
| 供应商名称 | 质量合格率 | 交期达成率 | 生产能力评价 | 供应价格评价 | 售后服务评价 |
采购物资分布表
单位：万元
| 物资名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 合计 |
4.产品质量问题分析
4.1.质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
| 车间（班组） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
质量问题发生次数统计表
| 质量问题 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果
| 序号 | 投诉产品名称 | 投诉原因 | 处理办法 | 处理结果 |
4.3.主要质量问题描述
5.产品研发状况分析
5.1.临时改制工艺完成情况
5.2.工艺文件执行力检查情况
6.运营管理状况分析
第四部分 本月存在的主要问题
| 序号 | 提出部门 | 存在主要问题 |
| 序号 | 项目 | 工作措施 | 预期效果 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 序号 | 提出部门 | 问题描述 | 责任部门 | 备注 |
| 序号 | 项目 | 计划完成时间 | 当前进度 | 责任部门 | 未完成原因 |
