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质量管理控制程序生效日期

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1、目的：规范产品生产质量管理，明确相关人员的质量责任，保证产品质量符合客户要求。

2、应用范围：适用于本公司有关的业务、技术、采购、制造、成品、发货等各个环节，可能

出现质量事故的管理控制。

3、定义：质量管理程序是指本公司在实现产品过程，明确产品制造质量责任的管理方法；

4、职责

4.1.业务部

⑴.业务员：收集和传递客户信息，并形成书面文件，保证收集的信息是准确无误的；

⑵.内勤员：在代业务员或客户传递信息时，应以书面形式传递，保证传递信息的准确；

以上岗位及行为对质量事故负有传递资料不全、信息不准确的责任；

⑶.发货员：按PMC提供的产品包装《装箱单》和《入库清单》清点箱号及机器发货；

4.2.技术部

⑴.技术部经理：负责技术部输出的文件审核，确保技术输出合格，满足产品质量要求；制定测量、检验、验收作业标准，输出质量检验依据；负责解答在生产或成品移交过程中发现的技术缺陷及质疑的问题，做出技术判定、技术责任判定，作出整改指导意见或技术变更和预防措施决定；对质量事故负有输出设计及资料审核失误责任；

⑵.项目工程师：根据客户要求或业务订单评审结果设计产品，保证输出的设计资料正确、完整和最终《产品手册》资料齐全、无错，遵循技术文件发放规定移交资料；对质量事故负有输出设计和资料错误责任；

⑶.设计技术员：根据客户要求或业务订单评审结果设计产品或配件，保证输出的设计图纸正确、规范，符合施工要求，并遵循技术文件移交规定。对质量事故负输出错误资料责任；

⑷.资料管理员：根据工程技术资料管理规定收集、整理、保管、发放、变更、回收、销毁、记录资料使用和变化活动；保证存档的《产品手册》文本资料、电子版本资料正确、完整；保证物控、质检、生产使用的副本资料是最新版本和正确、无误。

4.3.品管部

⑴.品管经理：负责统筹、策划公司产品生产质量管理控制活动，制定和督促执行质量管理制度；宣传落实公司质量方针和产品质量标准；解决质量检验方法，负责日常质量检验统计、分析和调查质量事故；组织质量管理会议，汇报各单位质量业绩和质量管理现状，提出质量提升建议和改进措施，促进产品质量不断提升，对质量事故负有监管责任；

⑵.IQC质检员：负责采购、外协（构件、加工）来料的检验，填写《来料检验报告》，严格控制来料质量，阻挡不合格物料流入下一生产环节，对来料负有检验失误责任；

⑶.金工检验员：负责机加工车间加工的工件检验，记录加工不合格和要求不合格项及时整改，严格控制不合格品流入焊接和焊装工段；

⑷.IPQC检验员：负责焊接结构件、整机安装作业、机电安装、液压系统安装、表面涂装、试机、成品涂装、成品包装、发货装车等质量巡检、监察任务，反馈现场作业质量情况，发现和纠正质量不合格的作业，预防或杜绝有可能产生不合格质量结果的作业，及时向生产经理反馈和要求整改，并做好记录.每天填写《巡检报告》，每月统计汇报生产质量状况；

4.4.物控部

⑴.PMC计划专员：保证传递给物料计划专员的信息和资料准确，负信息传递失误责任。

⑵.PM计划专员：制订采购计划和制作物料采购清单，负责《采购清单》信息错误责任；

⑶.采购员专员：应以书面和可追溯的文字信息形式向供应商传递采购信息，禁止以单纯的

口头或电话，不可追溯证据的下单采购操作；负采购信息传递失误责任；

⑷.仓库管理员：仓库管理员应做好仓库物料的分区、分类、分型号、分规格摆放管理及制

卡标识，核对领料员的《领料单》或《物料清单》后发放物料；负物料发放错误责任；

4.5.生产部

⑴．生产经理：生产经理负责统筹生产，分配各组工作任务，巡察生产作业现场，及时发现和阻止不当作业；负责保质、保量、按时向PMC计划完成任务和交货，对生产负有质量、交期、安全等责任；

⑵．生产组长：组长是产品直接生产执行人，负责小组制造产品资料与用料核对，执行质量标准及现场安全生产作业管理。对资料、物料产生怀疑的，应及时向生产经理汇报，经确认无误后才可以作业。对制造的产品质量负有生产责任；对图纸编号正确，图纸设计错误不担责任，但发现图纸设计有错，应向经生产经理报告，生产经理同技术部确认；⑶．领料员：领料员必须按产品《物料清单》领用物料，在领料时应核对仓管员发的物料是否对映，确保仓管员不发错物料。

⑷．作业员：按图核对物料，按产品检验标准施工，确保产品质量，减少浪费、提高效率；

4.6.行政稽核：

当出现质量事故，经会议决议作出整改、处罚时，稽核员按相关规定介入稽核督促工作；

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