企业各部门工作标准、职责大全(绝版珍藏)_动视

企业各部门工作标准、职责大全(绝版珍藏)

2025-09-25 14:27:39 责编:小OO

质量部工作标准

经　理：
序号	工作内容	工作标准
1	对供方进行评定、质量监控与考核	协同供应公司对现有的所有供方按照年度评审计划进行年度评定，100%每批次的质量监督及考核。
2	内外部重大质量信息反馈的传递、验证、处理	100%每次验证处理，达到供货要求。
3	测量、计量器具的台帐登记及控制管理	台帐登记100%，分管的质量管理科台帐登记也是100%，并且每月不定期进行台帐的对账工作。
4	产品质量指标的统计核算及考核工作	每月按照清库的次废品数确定车间的合格率，并按照考核的制度进行相关考核，在每月的计划调度会上对统计的合格率进行通报。
5	三包产品的确认及统计分析工作	凡是从主机厂家返回的三包产品按照所属的制造部，由分管的质量管理科牵头100%进行统计确认，能返工会用的通知相关车间返工，不能返工的进行报废处理。
6	制定最终产品审核、测量系统分析和全尺寸检验工作计划并对实施情况监督、指导	按照年度计划进行审核，在每年的年初制定年度审核计划，下发相关的质量管理科对相关的计划进行实施，并在每年的年末进行管理体系内审工作。
7	不合格品的最终处置工作	每月28日按照清库的产品和数量对不合格品进行处置。属于库存淘汰产品或开发失败产品报废需要总经理签字后进行。
8	各类重要不合格原因的分析并组织采取纠正和预防措施工作	由分管的质量副总牵头对严重的不合格原因建立8D并按照计划进行改进。
9	各类统计技术的培训和应用	按照实际工作的需求，进行相关的统计技术的运用。
10	协助评定合格供方并与之签订质量技术协议	协助供应公司进行质量协议的签订。
11	公司及各制造部检验员的资格确认与考评	按照其日常工作的情况，根据其反映和解决问题的情况在个制造部质量管理科考核的基础上进行相关考核。
12	定期编报质量成本报告，监控各项质量成本费用支付及预算	每月编制质量简报，包括内外部质量损失、试验费用等各种质量成本。
13	公司检测设备的配置策划与鉴定校准并建立、完善计量实验室	鉴定按照计划一年2次，上下半年各一次。
14	公司产品与原材料的委托检验与试验	产品的试验工作按照计划随时展开，原材料按照年计划1次/季度。
15	协助供应公司评定合格供方并与之签订质量技术协议	随时配合供应公司对合格供方进行评定并签订质量技术协议。
质量管理科科长：
1	主抓本制造部的质量、体系、综合管理、技术质控工作	按照工作职责及分工，在日常工作中正常开展质量、体系、综合管理、技术质控工作等工作，并于每月28日将工作情况汇报给质管部经理。
2	本制造部各车间生产过程及产品的监视和测量工作	按照规定的专检时间及专检数量，对相关车间进行产品检验，并将检出的次品率纳入每月的车间考核。

3	监控本制造部各车间工艺纪律的执行及制造过程的监视和测量工作	在日常工作中监视各车间的工艺纪律执行情况。
4	本制造部最终产品的检验确认工作	定期抽检、每天不定期的检验。
5	本制造部日常质量问题的处理和沟通	根据问题的严重程度，能自己解决的自行处理，不能解决的上报质量管理部进行解决，并将最终的处理结果在每日的例会中进行通报。
6	本制造部三包退货的复检工作	凡是退货产品，在相关车间检验期间对其进行监督并对其检验的结果进行复检，每月进行。
7	本制造部不合格品的控制工作	日常工作中相关车间不合格品的控制，及三包退货废品的控制、每月清库不合格品的控制。
8	协助质量管理部做好测量分析、全尺寸检验和性能试验、产品审核等工作	按照计划，对所负责制造部的产品、量检具进行测量分析、全尺寸检验和性能试验、产品审核等工作，每月进行。
9	本制造部车间质量指标的统计分析工作	每月按时统计和分析本制造部各车间的质量指标并提报给相关部门领导。
10	本部门的绩效考核、违章违纪处理、职工培训等工作	按照实际情况进行。
11	本制造部质量体系的运行监控、检查和持续改进工作	每月进行，并在月底将自己所负责的情况向质量管理部汇报。
12	本制造部计量、检测、实验设备的日常使用保养及台账的建立等工作	定期对本制造部所属的各类计量、检测、试验等设备进行维护保养和检查，出现问题及时维修，保持设备的正常使用，建立健全设备台账。
13	实验室设备和公司一切检测试验设备的管理、维护保养及对外检查的准备工作	做好实验室和一切检测试验设备的管理和对外检查的准备工作。
质管科综合管理员：
1	按控制计划、工艺要求及检验规程做好过程产品的巡检工作	每日进行。
2	检验过程中发现不合格品及时与上级有关部门沟通处理	每日检验，并将检验中发现的问题随时沟通。
3	做好对车间检验员负责的工序产品的首检与末检检查工作，并对作业准备验证工作	每日检验，并对车间检验员的工序产品进行验证。
4	过程产品的状态标识工作	监督车间检验员在日常生产过程中对成品和半成品的标识。
5	负责做X-R、计算PPR/CPK	按照计划每月进行。
6	每日上报合格产品数量、次品数量、废品数量	该项工作目前是车间质检员上报，质量管理科监督。
7	本制造部计量室计量器具的使用维护、保养工作	正常进行，定期进行维护保养。
8	本制造部三包退货的复检工作	凡是退货产品，在相关车间检验期间对其进行监督并对其检验的结果进行复检，每月进行。

9	本制造部外购物资的进货检验工作	每日进行，凡是外购物资正常检验并将检验结果上报质量管理部。
10	本制造部日常质量问题的处理工作	按照计划正常进行。
11	本制造部产成品的监督抽检工作	按照抽检计划，正常进行抽检，并将抽检的次品列入每月车间质量工资考核中。
12	统计次废品数据	每天的数据统计，每月清库的数据统计，三包退货产品的数据统计，并将以上统计结果报质量管理部。
13	按岗位职责和质量体系要求开展各项工作，做质量记录	每日正常进行，将所有的检验记录做成日常工作笔记。
14	按照控制计划、作业指导书、检验指导书等指导实际操作	在日常的巡检中对控制计划、作业指导书进行监控，发现不符合上报合理后进行修订。
15	对不合格品进行统计分析并做好记录	每天对不合格品进行统计，三包退货的不合格品进行统计分析，做好记录定期上报质量管理部。
16	按照程序对量检用具进行领用、维护和定期检查	做好量检具的台帐记录，每月进行检查。
17	做好过程监控，对生产产品进行抽检，坚持“三不原则”	每天在车间不定期的进行产品检验，发现不合格立即上报处理。
18	对出现的质量问题做好分析改进	根据车间出现的质量问题，在每日开会时进行沟通，针对出现的问题找出原因，由检验员进行监督执行并将执行的结果报质量管理部。

生产部工作标准

经理：
序号	工作内容	工作标准
1	计划的编制审批工作	1、按公司规定要求督促各个部门按时完成计划提报，对未完成计划提报的部门实施考核。 2、根据销售计划于30日前编制完成生产经营管理计划，并组织相关人员完成对月份各部门计划的评审工作；3、每月的3日前将月份工作计划装订成册下发，并组织召开上月的经营管理会议；4、每月4号前对上月各部门工作计划实施情况及进度进行效果评价和考核。
2	年度技改项目及对各职能部门的统一调度	对列入公司年内技改项目的工作按规定时限要求进行实时跟踪和监督并对过程涉及的部门进行统一协调和调度。
3	本部门TS16949的督促落实工作。	按TS16949标准要求全面开展本部门的各项工作。
4	安全生产及设备的有效运行	1、对公司各制造部的生产进行统一协调、调度，确保生产运行正常；2、在搞好安全文明生产的基础上，全面提高产品质量和提升产能，完成月份生产任务；3、每月1日、11日、21日对公司设备及模具运行状态进行检查和摸底，确保生产运行正常；4、确保每月制订的生产计划达成率在100%。
5	组织每月召开公司经营管理调度会	按公司规定时间要求。
6	抓好制造部、车间安全文明生产培训	每月组织一次制造部、车间的安全生产培训并对培训效果进行评价。
7	抓好节能降耗等劳动定额的控制与管理工作	会同各制造部负责人在公司物耗控制基础上，加强控制并进行督促、考核、验证，确保控制在公司规定的要求之内。
8	认真完成车间职工工资的审核工作	对每月车间提报的月份工资认真进行审核，确保工资发放合理、公平、公正。

生产部工作标准

计划调度员：
序号	工作内容	工作标准
1	各项报表的按时提报	1、每天9点前将昨天的生产产量报表、生产计划达成率及未完成原因分析提报总经办、副总办、营销公司；2、每月5日对各制造部生产产值完成率及各部门工作计划完成情况、车间现场检查情况按公司要求将考核报表提报综合管理部；3、其他报表按公司规定时间要求按时提报。
2	生产计划的下达	每天下午4：30之前给各制造部下达第二天的生产计划。
3	对生产过程产量、月份产品发交状况进行全面监控	对每天各个制造部的产品产量状况、计划达成率情况进行统计分析并留存。
3	对生产过程产量、月份产品发交状况进行全面监控	每天随时对月份各个片点各个型号的产品发交数量输入微机实施全面监控。
4	对公司半成品、成品库存库档量进行监控	对半成品、成品库存档量按公司规定控制在规定范围之内（见附表）。
5	会议纪要的发放及会议纪要中安排工作落实情况	1、每周例会及月调度会会议纪要在第二天下午下班前完成会议纪要的发放； 2、对会议纪要中决议项完成情况按时间进度进行跟踪监督和实施考核。
6	本部门文件及资料的整理归档工作	按公司要求做到有条不紊、随时可查、一目了然。
7	完成部门经理交办的其它工作	按公司规定要求按时完成。

财务部工作标准
岗位	工作内容	工作标准
财务经理	1.主持该部全面工作，负总责并承担全部责任；2.主抓公司融资、对外投资等资本运作与管理工作；3.负责协调处理金融、工商、税务、劳动、土地、房产、财政、审计（稽查、纠查）、水利、环保、统计、发展、残联、工会、卫生等与企业相关部局的业务和关系及一切对外提报材料的审核等工作；4.负责公司财务业务计划、预算等的策划与监督工作；5.负责物价和财务人员的业务培训等工作；6.完成总经理交办的其他工作。	1.组织带领本部门人员，根据本部门的职责分工任务，细化到每一个人，做到职责分工明确，责任到人；2.组织本部门工作人员进行定期培训学习，以便及时掌握国家的财规、，会计知识的学习，不断提高工作能力和财务水平；3.加强物价的审核与控制，及时了解市场，确保公司使用物美价廉的物资；4.及时协调各银行及借款转贷和新增银行借款，确保企业流动资金的正常运转；5.及时协调各银行对公司业务的授信额度，及信用等级的评审、资料的及时准确提报，确保AAA级信用企业，协调银行最大限度减少财务费用的支出；6.加强与各税务部门人员协调沟通关系，及时掌握最新税务税法动向，带领财务人员及时学习，灵活运用；7.根据公司与各业务单位的安排，及时对应收账款进行核对，对不符的查出原因，确保在外应收账款的资金安全，无差错；8.加强协调处理好金融、工商、税务、土地、房产、财政、审计（稽查、纠查）、水利、环保、统计、发展、残联、工会、卫生等部门的关系；9.随时了解新的方针，减少非生产性开支并及时对营业执照、组织机构代码证、贷款卡、一般纳税人证书等按要求进行年检。
经理助理	1.协助该部经理主持全面工作和万隆制造部会计工作；2.主抓公司财务内部业务及资金的调度、使用与管理工作；3.主抓公司和各制造部的物资管理、成本控制、质量成本、审计审核、内部物流、资产、档案和合同管理等工作；4.主抓工资核算、工资表的编制与发放工作；5.协助会计处理好各制造部结算、现金、银行存款的管理工作；6.负责保管万隆制造部重要空白凭证、公司所有印鉴、劳保用品、办公用品的保管、发放、使用工作；7.负责对开支的每笔业务及签字、审核、登记等工作；8.负责监控各制造部费用的支出、结算等工作；9.负责各项财务费用的支出、所有财务帐的审计与管理工作；10.负责公司外协材料库的监督管理及产成品的管理监控工作；11.分管营销公司人员岗位绩效考核工作。	1.加强物资的流通、出入库、储存等环节的控制与管理，按《物资管理规定》逐一落实，并做好日常的监督检查；2.合理调度与使用资金，控制非生产性支出，使有效性发挥最大效果；3.主抓资产的管理、成本的控制，特别是物资的消耗，日常的监督检查等环节，发现问题及时纠正，阻塞一切漏洞；4.对开支的每笔业务严加审核，执行国家有关法律、法规，阻塞一切不该列支的非法行为，使其合法化，有效化；5.对公司各类经济合同严格审计，按照合同法相关规定，本着互惠互利的原则，对每项条款逐一审核。保证其真实性、合法性、有效性；6.监督和执行公司及部门涉及财务方面的决议（通知），其执行率为100%；7.监督工资核算过程，月末发放上月工资；8、按时根据公司工资倍数发放标准，月度绩效考核和员工出勤编制工资发放表，对退厂人员与公司办考勤进行逐一核对，做到无遗漏，工资发放表做到清晰明了、无差错；9.协助财务部经理做好其他工作。
成本会计	1.协助该部主管领导工作，主抓公司财务会计及日常业务处理的记账、报账和应收、应付款的管理；2.负责总账和各项财务报表的管理，各事业部之间物资转出、转入流程的审核监控工作；3.负责公司财务记账凭证的审核工作；4.负责财务部各类报表的审核以及固定资产的盘点与管理工作；5.负责公司财务记账凭证的装订、审计、登记、归档及管理工作；6.负责公司控制的25项成本费用的统计提报工作；7.负责会计电算化凭证的录入与账务处理工作；8.负责成本核算、定期分析检查各类成本控制情况。	1.按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象（产品）中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本以及在产品成本，做到真实准确无误，力争做到成本核算标准化，成本控制合理化；2.总账与明细账达到账账相符，对出库产品与成品库进行一一核对，达到账物卡相符；3.总账与明细账达到帐帐相符，出库产品与成品库进行一一核对，达到帐帐相符；4.应收、应付账款月底列入对账计划的，达到与外协单位逐一核对，做到帐帐相符；5.月底做好对各种记账凭证等相关资料的整理、归档等工作，做到逐一登记，严格保密等工作；6.学习掌握先进的成本管理和成本核算方法。
出纳、银行会计	1.主要负责公司现金收支的管理与核算工作；2.及时登记各片点汇款记录和承兑汇票的登记、转让、记录；3.负责保管好财务重要空白凭证、支票等；4.每月会同核算会计对库存现金盘点一次；5.负责所有劳保人员的投保、停保及保险费缴纳等工作；6.负责公司所有新入厂职工保险费的缴纳。	1.管好用好各种银行支票、财务专用章及现金，不出现遗失；2.合理核定库存现金量，减少白条顶库；3、对库存现金做到日清月结，达到账账相符；4.及时与银行对账，做到准确无误，帐帐相符；5.对现金支取严格按照审批手续办理，不符合财务规定的拒绝支付；6.银行日记账按原始票据及时准确登记，银行存款与总账每月对账一次，保证账账相符；7.对所有入厂新职工即时办理投保，对离职员工进行核实并即时转报；8.每月按时缴纳职工保险费。
税务会计	1.负责公司应收账款和应付账款增减的报表与监控工作；2.负责纳税管理以及电子报税、专用的缴销、购买，国税、地税的报表等工作；3.负责财务软件和计算机系统的日常维护与保养工作；4.负责国税、地税各种报表的存档管理工作；5.负责进项的录入与核算工作；6.负责专用开具前的产品品种、数量的核对及销售的开具工作；7.负责收集国家税务、财务和相关信息并报公司负责人。	1.按时准确无误的开具、普通、出口业务并准确核销进出口业务，保证进出口业务的顺利进行；2.及时准确报送税务局，财政局有关资料；3.对应收账款的增减变化及时准确的上报；4.安全稳妥的保管现金单据财务专用章，不出现遗失；5.对业务员开具的资料进行品种、数量的核对，做到准确无误；6.根据税法和税务程序的规定，按时足额缴纳税款，保证税务申报及时准确；7.及时掌握税收新，及时上报国家税收、财务的相关信息。
材料会计	1.负责公司所有材料库的监督、账务核算、出入库的登记和管理工作；2.负责月末会同仓库保管员对重点材料抽查盘点并出具盘点表；3.负责做好微机账与手工账的对账、记账和录入工作；4.负责公司车辆油耗和修理费用等开支的统计与管理工作。	1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计；2.与仓库保管员所统计的材料认真核对清楚，检查单据，保证齐全收发一致；3.每月初保证准确无误结完帐；4.检查供应商的结算，票据的齐全，数量与是否一致，仓库保管员的入库单是否与一致；5.准确记录各种材料的原始凭证，并分类保管好管理资料；6.完整无误的登记和维护自己的材料明细账与材料总账；7.把材料准确的分门别类的输入财务软件；8.月底协同仓库保管员进行彻底的清库。
产品会计	1.负责公司发货物流的控制、收款项目的审验及票据开具、产品帐的登记及产品库的监督工作；2.负责营销公司计划进度的监控与报表工作；3.负责公司低值易耗品的监督及账务的处理工作；4.负责收集国家税务、财务和相关信息并报公司负责人。	1、发货控制原则：厂家按押款标准、配件按款到发货标准;产品帐对账严格按原始票据记账；2.销售计划进度表每月2号前出具，内容数字真实准确，反映公司发货收款等情况；3.低值易耗品每季度清理一次，保证账实相符；4.及时上报国家税收、财务的相关信息；5.银行存款日记账按原始票据及时准确登记，每月一次银行存款与总账对账，保证帐帐相符;6.保证对公司的转账结算、银行存款、现金管理等做到准确无误。
产品库管员	1.负责公司成品库物资的验收入库、登记、发货工作；2.负责日常产品的入库管理工作；3.配合产品会计做好清仓清库工作；4.负责库存产品（含中转库）的保管防护工作，定期检查库存产品的数量、盈亏情况；5.负责定期进行库存产品的整理、维护工作；6.负责定期上报相关部门库存产品盘点表，确保发货及时、准确，报表数据真实，不压库存。	1.对库存产品进行台帐登记，根据产品的出、入库单逐一进行登记，与财务帐一一核对，达到帐帐相符。月底对库存产品逐一清点，达到帐物相符；2.对工位器具进行严格管理，每月对各厂家进行清理或核对一次，如不符，上报主管部门，根据相关进行考核；3.每月对各周转库产品核对一次，与业务员或各厂家出示的对账单进行核对，如有不符，查找原因，达到帐物相符；4.根据仓库管理规定，库存产品排放整齐，标识清晰，卫生整洁；5.严格出入库手续，无发货通知单，产品绝不出厂；6.每月将库存产品状态及时上报业务主管，便于解决。
半成品库管员	1.负责准备车间半成品的出入库手续的管理和控制工作；2.负责各制圈车间、冲压车间的物资支取工作；3.负责库存物资的保管、清理、登记、盈亏等工作；4.负责钢材利用率的核算控制工作。	1、严格控制各车间物料支取程序，按程序开单，严格入库手续，严禁倒推磨；2、每月即时对库存物资进行盘点、登记、清理；3、准确无误的计算钢材利用率。
材料库管员	1.负责公司材料库物资的验收入库、登记、支取工作；2.负责日常材料物资的管理工作；3.配合材料会计的查仓清库工作；4.负责库存物资（含周转库）的保管防护工作，定期检查库存物资的质量、盈亏情况；5.定期进行库存物资的整理、维护，特别注意易燃易爆、易泄露物品的检查工作；6.负责定期上报相关部门库存物资的盘点表，确保采购及时，不压库存；7.负责公司下脚料的过磅工作。	1.采购的物资经检验合格后，根据送检单进行计量再入库，根据物资的属性与现有库存的条件，合理放置。对易燃、易爆、易泄漏的物资及配备的灭火器、防火沙等消防设施经常检查与维护；2.控制采购物资的数量，防止造成积压或超期；3.对车间支取物资的手续严格控制，开具出库单后，交部门负责人签字，最后经公司领导签字批准后方可支取；4.车间支取物资按先进先出的原则，以旧换新的严格按公司规定执行。收回的铜件、铝件等贵重物资要分类放置，集中处理；5.月底与材料会计进行查仓清库，对盘盈盘亏的物资查明原因后再处置，做到帐实相符；6.定期检查计量器具，发现失准及时上报，并找相关部门及时校正；7.根据《物资管理规定》库内物资应摆放整齐，标识清楚，卫生整洁。
下脚料库管员	1.负责公司各制造部所有下脚料、废旧物资、回收物资的每月对外招标工作和日常管理工作；2.配合财务人员的账务核对工作；3.负责根据各车间的报废表，月末登记各车间清理出的废品并清查登记。	1.根据区域划分，分门别类的放置各种下角料，不能混放、乱放；2.出售时严格手续，根据出售证件及交款证明，在现场监督装车；3.装车完毕计量以前，首先检查计量器具的准确性，确定无误后再与材料库管理员共同称重，并将过磅单签字交财务结算；4.及时反映下脚料的现有状态，防止造成长期积压，造成损失；5.参与下脚料的招标工作，招标时要严防招标人员的欺诈行为发生，以免给公司造成不必要的损失。
分厂会计	1.负责对材料的入库及出库进行控制与监督；2.负责材料支取的内部结算单的开具及公司业务支出凭据的审核工作；3.负责检查监督公司成本控制的执行情况并组织收集成本控制的数据进行统计分析核算；4.负责上级有关文件的整理、传阅工作；5.负责本制造部各车间车轮成本、各车间物耗节超的控制与核算工作；6.负责本制造部人力资源的统计管理及劳动考勤的监督、记录工作；7.负责按会计制度记账报账并保管好会计凭证、报表等档案资料，为本部门生产管理提供参考；8.做好本制造部办公室的卫生、日常接待工作，相关器具的保管工作。	1.根据车间日生产计划按定额开取车间所需原材料及辅助材料的内部结算单；2.按公司规定的材料支取手续开取其他生产制造耗用的各种材料；3.月底根据各车间部门开取的材料内部结算单进行汇总、核算；4.每月月底根据开取的各车间产成品、半成品内部结算单进行汇总统计，并核算出产值；5.根据公司的计划成本价格核算出各车间产成品、自制半成品成本计算表，并根据成本计算表核算出成本利润计算表；6.写出成本分析报告进行成本分析并上报；7.监督材料库照章出入库，及时登记结算；8.每月月底对材料库部分材料进行盘点，查出盘盈、盘亏数量，根据盘点结果写出盘点报表及分析报告并上报；9.根据车间每月清资报废的产品数量及返工、返修产品数量核算出各车间内部质量损失成本；10.对各车间统计的职工考勤记录进行汇总，写出各车间职工发放劳保福利用品的人员名单并报公司办；11.对本制造部收发的各类文件进行存档，对公司各部门下发的文件资料进行传达、登记并存档。

事业部工作标准

经理：
序号	工作内容	工作标准
1	管理制度及企业文化的宣贯	1、每天召开早会或者下午会议，宣贯公司精神及上级决议；2、严格执行管理制度，使企业管理制度深入下去，并形成习惯，进而使企业文化深入大众；3、负责制定本制造部的工作标准；4、通过张贴告示及黑板报的形式将公司的有关精神及时公示。
2	生产组织	1、每天检查报表，核对报表的真实性，及时安排生产；2、做好巡逻，及时发现问题并解决；3、妥善安排车间的生产作息，尽最大能力完成订单，不影响交付；4、每周一次召开专门的生产订单完成情况通气会，通报欠发情况，部署下部工作重点。
3	安全生产和治安保卫工作	1、建立健全本制造部的安全生产工作小组，汇总各车间的安全生产制度；2、督促设备动力科建立本制造部的安全器械台帐、安全器械的使用状况记录、安全器械的完好状况检查；3、每月一次组织安全生产小组对全厂进行安全检查，重点检查设备隐患、易燃易爆品的支取存放和使用状况、安全器械的完好状况、治安保卫的漏洞、违章操作、5S管理；4、督促设备科对关键、特殊工序的操作工进行培训，持证上岗。
4	人力资源管理	1、建立本制造部的人力资源档案，实施人才库管理；2、加强对车间的监督，督促车间主任做好车间职工的思想教育，不得发生打击排挤挖苦冷落外地职工的事故发生；3、做好人力资源的调配和整合，哪里需要哪里调动，满足生产需要，同时做好稳定工作；4、建立外地人员档案库，对外地人员经常沟通，寻找从外地招工的机会；5、加强对工资的监控，防止因收入不公造成怨声载道，影响情绪，造成流失的事故发生。
5	工资分配和劳动纪律的管理	1、督促各车间权衡工时定额的公平，体现对脏、累、苦工序的关心以及对技术工种的重视；2、对工资五日报制度进行检查，对张贴状况进行检查；3、对各车间每月的工资分配方案进行审核；4、每月一次了解各车间职工对工资核算的情绪状况；5、对各车间是否对公司宣布的工资分配制度和劳动考勤纪律有否在职工中宣贯进行检查；6、对非计件人员的考勤进行每周抽查，防止虚报；7、接受职工对车间管理人员的吃、拿、要问题的检举和揭发，并负责调查后回复。
6	产品质量的提高和质量体系的推行	1、监督各车间按照控制计划和作业指导书的规定组织生产；2、配合质量管理部门对本制造部质量问题进行整改；3、及时巡查，了解各车间的产品质量状况，对发生的质量事故不隐藏，及时组织解决；4、做好质量体系的学习和宣贯，在本制造部推行贯彻质量体系，逐渐实现工作的标准化、规范化；5、组织各车间对三包件进行评审确认，更改工艺，提高质量。
7	物耗控制成本管理	1、按照职责重点做好钢材利用率的控制，尽一切力量提高钢材利用率，重点是通过物流手续的完善，确保中间环节正常；2、对各车间材料领用手续进行检查，对各车间的材料使用状况进行检查，对浪费问题进行治理；3、对大额物资的领取进行审核。
8	设备工装管理	1、督促设备动力科建立设备工装台帐，建立设备工装管理制度，安排兼职的人员保养设备和工装；2、审核设备动力科制定的培训计划，保证培训的针对性和效果；3、配合技术装备部对设备项修和大修进行落实，并出具意见；4、每月组织车间主任和设备科人员对全厂的设备工装管理人员对保养情况进行检查，不符合技术装备部制定的保养制度的要立即纠正；5、发生重大的设备事故尽快组织抢修，并参与分析，制定纠正预防措施防止再发生。
车间主任：
序号	工作内容	工作标准
1	管理制度及企业文化的宣贯	1、每周至少召开两次班前会或班后会，宣贯公司精神，培训有关制度；2、每月召开一次总结会，总结一月工作，部署下部工作；3、严格执行管理制度，使企业管理制度深入下去，并形成习惯，进而使企业文化深入大众；4、负责制定本车间各工序的工作标准；5、通过黑板报的形式将公司的有关精神及时公示。
2	按制造部下达的生产计划组织生产	1、第一天下班前领取次日的生产计划，不准延误次日的生产组织；2、对生产订单格外珍惜，想尽办法达成； 3、对订单的完成情况要做到了如指掌，不过分生产；4、每隔一个小时要对本车间各线的运作情况进行检查，防止窝工。
3	车间设备工装的管理与维护	1、建立本车间的设备工装管理制度，设备工装保养细则；2、建立本车间的设备工装台帐，设备维护保养档案，每月检查两次；3、制定本车间当年度设备管理维修及操作人员的培训计划，并实施，以提高其技术业务素质； 4、保障设备经常处于良好的状态，以保证正常运行。对特殊、关键设备必须每月进行一到两次状况摸底，做到心中有数，不准延误生产和出现事故；5、车间配备专职或兼职的设备工装维修维护人员，并经培训；6、每台设备都要建立设备运行记录，多人操作的设备要设定机长；7、对设备配件进行检查，及时提报；8、发生设备工装事故要及时组织抢修，不准延误生产。
4	产品质量的改进及施监控	1、按照控制计划及作业指导书的规定进行生产，实际操作如有与规定不符之处必须及时与技术部门协调研究解决；2、做好对操作工关于产品知识及参数的培训；3、做好产品首检和末检，尤其是模具更换后的检验，杜绝批量事故；4、做好产品的自检和巡检，杜绝不合格的转序；5、不欺上瞒下，真实向上级汇报产品质量状况，将问题在内部解决，不留入市场；6、做好质量体系的宣贯，工作标准化。
5	物耗控制	1、向全体职工宣贯低成本生产的精神，形成一致共识；2、车间设立兼职的统计人员，对各项物耗进行核算，每五天核算一次，按订单支取材料，当天用当天领取；3、严格执行材料支取的超金额领导签字手续；4、对全部材料的领取进行一把手签字审核，并安排人员对相关的材料记录使用人员和设备或工序，防止丢失；5、主要材料列入重点监控，把控耗当作大事来抓，重点监控材料利用率，辅助监控低值易耗品及其它生产必须；6、建立材料领用和支出台帐，对每一笔出入做到了如指掌。
6	工资分配劳动考勤监督与管理	1、本车间内每道工序的定额进行公示；2、坚决贯彻工资五日报制度，并及时解决核算过程中发生的错误造成的矛盾；3、对截留工资的分配进行记录并公示；4、对工资核算方案的内容进行公示；5、不吃、拿、要职工的东西，不变相通过工资的方式收取好处；6、杜绝发放人情工资，工资核算状况在每月一次的月会上向全体职工进行解释，接受职工的监督和批评；7、对非计件人员不通过考勤的方式发放人情工资；8、向职工宣贯公司关于劳动纪律和工资分配的有关精神；9、严格按照公司关于劳动纪律的规定控制考勤，不欺上瞒下。
7	职工队伍建设	1、建立本车间的人力资源花名册；2、建立本车间多功能岗位对照表，实施人才库管理；3、建立长期招工，对可能的人员流入和流失做到心中有数；4、对外地职工的管理纳入关键、特殊工序的人员管理；5、加强本车间职工的思想教育，不排挤、不打击弱势职工人群；6、安排工作不要存有私心，禁止发生攀比，相互埋怨及造成矛盾的事情发生。
8	安全文明生产	1、建立本车间的安全文明生产小组；2、建立本车间的安全管理制度；3、建立本车间的安全器械的管理保养细则；4、加强禁烟和禁酒的贯彻和实施，对违反者处置；5、对易燃易爆物品的支取实行一把手负责制；6、登高作业要经批准，且检查是否带酒上岗，必须佩戴安全头盔和保险带；7、气割必须由车间指定的人员操作，防止事故；8、安全小组必须每月两次进行辖区内的安全检查，着重检查防火、防盗、防伤害及设备隐患，排查隐患，并进行整改；9、每月在车间月会上进行安全问题的总结，对公司的安全要求进行宣贯。

设备科长：
序号	工作内容	工作标准
1	制定本科室人员的工作标准	1、工作标准要有正式文件，通过各种形式让本设备动力科人员要明确自己的工作方向和原则，以及开展工作的主要目的；2、督促本设备科在岗人员应按工作要求，做好本职工作。
2	制定本制造部的设备管理制度，并认真执行。	1、有设备管理制度，并在各车间培训；2、按时将设备事故登记、上报、按“三不放过”的原则处理；3、必须有各类设备操作规程和维护规范；4、对关键（特殊）设备进行点检或巡回检查，并建立登记；5、已办理报废手续的设备必须停止使用；6、设备管理制度要覆盖以下内容：①安装与验收②维修保养③更新与改造④润滑管理⑤转移、封存、报废⑥设备档案⑦重点设备管理⑧使用管理⑨故障与事故⑩设备检查。
3	健全设备台帐、档案等	1、建立本制造部的设备台帐，帐物相符、记录清晰，除报公司分管部门外，要留有档案，并每月排查；2、增减设备或转移设备时应及时办理手续；3、对重要的设备，大、特、精、细、贵重设备的配件纳入与设备等同管理。
4	培训	1、制定本制造部设备管理、维修、操作人员的培训计划，2、择机对培训计划进行落实，以提高其技术业务素质；3、根据各车间的需求，使各车间提报的培训需求得以落实，提高各车间操作工的水平，减少或杜绝事故的发生。
5	设备指标统计	1、主要设备技术指标（设备完好率、设备故障停机率、设备利用率）进行统计，并分析原因，在本制造部得以落实。
6	及时处理设备故障	1、保障设备经常处于良好的状态，以保证正常运行。对特殊（关键）设备必须每月进行一次状况普查；2、对各车间发生的设备事故进行认真分析，必要时组织相关人员召开现场会，做到举一反三；3、对所有的设备故障及时诊断、排除，不影响车间生产，该加班时要加班
7	设备、线路的管理与维护	1、对全厂设备按照设备管理制度进行管理；2、月底组织对设备保养状况进行检查；3、每月一次组织对全厂的电子监控设备，照明设备进行全方位的检查，保证这些设备正常运行。
8	负责本制造部的配电室管理	1、必须对配电室加强管理，建立健全各种规章制度并付诸实施，确保供电安全；2、定期对本制造部配电室的通风状况、地面隔断装置、通风、防雨、防雷击、照明设施进行检查；3、每月对安全供电进行检查；4、对配电变压器、高压开关设备、电容器、避雷器及低压配电屏等，严格执行日常维护和定期维护；5、加强用电管理，重视节约用电和供电设备的改造和更新工作。
设备科科员：
序号	工作内容	工作标准
1	设备进行日检查，保证设备处于正常状态	1、每天到各车间进行巡查，发现问题及时给予处理，不要等车间人员找到后再行动；2、在巡查过程中，发现违规操作要及时给予纠正，不但要告诉操作者还要通知违规车间的负责人，并每天汇报给设备科长；3、每天对设备检查情况形成记录；4、不得酒后上岗。
2	日常设备电器故障的处理	1、做到不管车间任何人找，要随叫随到，迅速处理故障，不影响生产；2、紧急故障和不能处理的故障，要迅速向科长汇报，在最短的时间里解决问题；3、如遇仓库中没有的配件故障，要协助车间提报。
3	用电情况的监督、检查	1、每月对各车间的用电和家属区的用电真实抄表和提报；2、对各车间及家属区的用电度量表的真实负责，并向科长汇报异常，为公司利益负责；3、对私拉乱扯进行整理，对临时性用电进行监督，防止事故。
4	保证车间正常供气和供水	1、每天与车间做好沟通，保证压缩空气正常供应，不影响生产，并在用气结束及时关掉空压站，节约用电 2、对公共用水进行监控，保证车间正常用水，对厂区水井进行检查，保证卫生用水；3、对全厂的用水安全负责，对公用泵房进行检查，防止不法分子捣乱，有问题及时向领导汇报。
5	电费缴纳	1、及时配合科长对用电状况进行监控，及时补交电费，防止电费余额不足而停电影响本制造部正常工作； 2、对突然出现的用电骤增要向科长汇报。

营销部工作标准
总经理：
序号	工作内容	工作标准
1	市场走访、调研	每月不定期进行市场走访和调研，了解市场动态，并在月度营销会议上进行阐述说明，以供公司决策使用。
2	加强TS16949体系建设，达到体系要求	保证营销公司的各项业务按照TS16949体系的要求开展，在体系审核中不合格项小于1项。
3	市场开发工作	组织专门人员进行市场开发，并要求开发人员平均每月开发不得低于2 家（年收入过80万元），配套市场年开发3家。
4	与产品有关的要求的确定及评审工作，并将订单及时准确传递到制造规划部	每次接收到客户反馈的产品要求后，要立即组织相关部门进行评审，并形成评审记录，下发相关部门，保证客户不再因同一问题进行再次反馈。
5	顾客满意度的监视和测量工作	组织本部门每半年进行一次顾客满意度调查，并形成顾客满意度调查报告，并保证顾客平均满意度达到95分以上。
6	产品的发交及交付产品达成率的考核	按照公司产品发交流程，及时组织发交，保证发交及时率非因生产原因达到99%。
7	各类外部顾客信息的传递处理工作	每次接到各类外部顾客信息后，及时传递给相关部门，并安排人员予以登记，保证部门之间不会因信息传递而造成客户或部门抱怨。
8	营销公司业务员出勤、出差记录的监控	安排专人进行出勤、出差的记录，并于每月5日前形成统计表。
9	与顾客的沟通工作	要求各业务片点每月都要与顾客进行沟通，并将沟通情况在月度营销会议上说明，保证客户不因同一问题提出异议。
10	产品销售价格的规划、提报与管理工作	产品销售价格按照公司要求的价格范围，与财务部价格部门进行规划、提报，并根据市场情况将价格规划在尽可能高的范围内。
11	售后服务工作，并及时与制造、质量和设计部门沟通服务问题	组织人员专门进行三包服务工作，并要求片点业务人员每月定期进行三包清理，及时联系公司质量部门，根据实际情况予以分类处理解决，保证年底三包服务费控制在公司规定的1.2%以内。
12	对外贸易出口工作	对出口贸易工作根据年度任务制定目标，并要求专门人员进行操作处理，实现出口贸易2500万元，其中外汇250万美金。
13	产品的储运、运输车辆的调度及成品库的日常管理工作	因产品储运及运输车辆的调度原因造成发交延误或顾客抱怨的次数，平均每月不多于1次。成品库的日常管理参照成品库工作标准执行。
14	顾客控诉的处理工作	对顾客的抱怨，甚至控诉要及时进行处理，实现顾客抱怨100%解决，并保证同样的问题顾客不再进行投诉。
副总经理（国内市场部）：
1	市场走访、调研	每月不定期进行市场走访和调研，了解市场动态，并在月度营销会议上进行阐述说明，以供公司决策使用。
2	与产品有关的要求的确定及评审工作，并将订单及时准确传递到制造规划部	每次接收到客户反馈的产品要求后，要立即组织相关部门进行评审，并形成评审记录，下发相关部门，保证客户不再因同一问题进行再次反馈。

3	顾客档案的建立与管理，内、外部营销环境的调研与分析，同行业竞争对手资料的收集与分析等工作		建立书面的顾客档案，并出具营销环境调研和分析报告，将同行业竞争对手的资料收集后加以分析，并在月度销售会议上交流。
4	与顾客的沟通工作		要求各业务片点每月都要与顾客进行沟通，并将沟通情况在月度营销会议上说明，保证客户不因同一问题提出异议。
5	产品销售价格的规划、提报与管理工作		产品销售价格按照公司要求的价格范围，与财务部价格部门进行规划、提报，并根据市场情况将价格规划在尽可能高的范围内。
6	售后服务工作，并及时与制造、质量和设计部门沟通服务问题		组织人员专门进行三包服务工作，并要求片点业务人员每月定期进行三包清理，及时联系公司质量部门，根据实际情况予以分类处理解决，保证年底三包服务费控制在公司规定的1.2%以内。
7	产品的储运、运输车辆的调度及成品库的日常管理工作		因产品储运及运输车辆的调度原因造成发交延误或顾客抱怨的次数，平均每月不多于1次。成品库的日常管理参照成品库工作标准执行。
8	顾客控诉的处理工作		对顾客的抱怨，甚至控诉要及时进行处理，实现顾客抱怨100%解决，并保证同样的问题顾客不再进行投诉。
副总经理（国际贸易部经理）：
1	开发、拓展、巩固外贸出口市场	实现出口销售收入2500万元人民币，其中外汇收入达到250万美元，发交各式车轮12万支，由售后服务市场向配套国外市场转变。
2	外贸市场信息的反馈、沟通	对国家出口的调整信息以及外贸市场形势的变化及时反馈公司决策层。
3	外贸事务的联系处理	联系与出口相关的其他事项，如与外部合资、合作等。
副总经理（市场流通部经理）：
1	协助营销公司总经理抓好国内流通市场和小额配套营销与开发	平均每月开发不得低于2 家，每年开发客户不得低于20家，并且实行款到发货，年销售收入过1500万元。
售后服务科长：
1	分管售后服务工作	主动联系各主机厂售后服务站点，降低三包费用，年底将三包费用控制在0.8%以内，并且要做好服务信息记录。
售后服务科员：
1	协助售后服务科长搞好售后服务工作	协助分管科长主动联系各主机厂售后服务站点，降低三包费用，并且要做好服务信息记录。
综合管理科科长：
1	加强TS16949体系建设，达到体系要求	保证营销公司的各项业务按照TS16949体系的要求开展，在体系审核中不合格项小于1项。
2	顾客满意度的监视和测量工作	组织本部门每半年进行一次顾客满意度调查，并形成顾客满意度调查报告，并保证顾客平均满意度达到95分以上。
3	产品的发交及交付产品达成率的考核	按照公司产品发交流程，及时组织发交，保证发交及时率非因生产原因达到99%。

4	各类外部顾客信息的传递处理工作	每次接到各类外部顾客信息后，及时传递给相关部门，并安排人员予以登记，保证部门之间不会因信息传递而造成客户或部门抱怨。
5	营销公司业务员出勤、出差记录的监控	安排专人进行出勤、出差的记录，并于每月5日前形成统计表。
6	顾客档案的建立与管理，内、外部营销环境的调研与分析，同行业竞争对手资料的收集与分析等工作	建立书面的顾客档案，并出具营销环境调研和分析报告，将同行业竞争对手的资料收集后加以分析，并在月度销售会议上交流。
综合管理科员：
1	顾客样件的准备及提交工作	按照顾客的要求及时准备并提交样件，不能因非生产原因导致顾客抱怨。
2	产品发交达成率的监控工作	按照公司产品发交流程，及时组织发交，保证发交及时率非因生产原因达到99%。
3	产品的储运、运输车辆的调度及成品库的日常管理工作	因产品储运及运输车辆的调度原因造成发交延误或顾客抱怨的次数，平均每月不多于1次。成品库的日常管理参照成品库工作标准执行。
4	组织相关部门进行合同评审工作	接到客户的合同或订单后，应在第一时间内组织相关部门进行评审，确定是否满足客户要求，并形成评审记录。
5	与公司其他管理部门及分厂的业务协调与沟通	与各职能部门积极协调、沟通，避免因沟通不及时而造成发交延误、质量反馈处罚。
6	营销人员的培训工作	每月定期对营销公司所有人员进行培训，内容涉及营销礼仪、技巧及其他实战性较强的内容。
7	负责依据有关信息制定营销公司的业务计划	根据公司总体规划及业务片点提报信息，形成《营销》及营销公司年度任务目标等规划性材料。
8	营销公司所有文件、资料、订单的管理归档工作	将所有文件、资料、订单根据实际使用情况进行归档，需要存放档案的存放，需要暂时保留的暂时保留，做到查找方便、迅速。
9	所有外来文件（图纸）的传递登记工作	对外部客户传递的文件（图纸）等材料，要在第一时间内传递到相关部门，并做好记录，以备查找。
综合管理科员：
10	营销公司各项绩效指标的统计工作	做好回款、发交、计划完成情况等指标的统计工作，并在月度营销会议上进行通报。
11	业务员及销售公司管理人员出勤、出差登记工作	业务人员的出差按公司规定执行：常驻片点人员当月出差不低于25天，市场开发销售人员每月不低于23天，并进行电话沟通、确认是否出差。
12	业务出差费用、公关费用通讯费用等各项费用的审计记录与汇总考核	根据业务人员的出差情况，按公司规定进行审计并考核。
销售员：
1	各分公司所辖营销片点的信息沟通，订单的接收传递等工作	将所辖片点的信息及订单及时传递，并在每月20日前提报下月月计划，每周五前提报下周计划。
2	各分公司所辖片点的市场调研，并对当前及今后的市场走势发展做出预测，形成《月度市场调研工作报告》	对所辖片点进行市场调研，形成材料，并在月度营销会议上进行陈述、说明。

3	所辖地区顾客定期走访活动	定期或不定期的与顾客进行沟通、走访，及时了解客户信息，不得出现因走访、沟通不及时造成顾客抱怨情况发生。
4	所辖片点资金的回收及顾客信息的收集、反馈	保证货款及时回收，并且年度回款率不得低于96%。
5	对运往本片点的产品和工位器具、包装物（回收）行点数并登记明细账，对产品的发运情况及时与仓库对账	每月月初或月末要定期与仓库进行对账，做到账账相符、帐物相符。
6	质量异议的调查处理及一般客户的投诉处理工作	对出现的一般性质量异议或客户投诉，由各片点业务人员自行处理，如遇重大事项，由公司处理，但须业务人员协同。
7	协助质量服务科抓好售后服务工作	做好本片点的售后服务工作，并在每月月末将三包、退货等情况报公司，在月度营销会议上说明。
产品保管员：
1	公司产成品储存、出入库管理、工位器具的建账登记及定期核对工作		产成品根据产品的出入库单进行逐一登记，每10天与帐务核对一次，达到账账相符。工位器具根据不同的厂家每天的使用情况进行出入库登记，每月进行核对或清理一次。
2	严格执行公司制定的管理规定，达到账账、账卡、账物相符，库内卫生清洁		严格执行公司制定的仓库管理规定，发货时做到“先入先出”防止锈蚀。
3	库存产品的定期检查、整理等工作		每月对库存产品盘点的同时，做好状态标识，其结果报主管部门，并给出处置意见。
4	负责产品发运与车辆的调度及发运前的包装、装车、装笼等工作		接到发货通知单时，根据各厂家的产品，不同的包装要求，及时做好装运工作。
5	库存盘点工作，并准确及时地提供相关部门库存产品报表		每月对库存产品清点一次，达到帐物相符，否则要查明原因，月底标出产品的库存报表。
6	定期检查盘点运输工位器具的使用情况		对工位器具进行严格管理，每月对各厂家进行清理或核对一次，如不符，详情报主管部门，根据相关进行考核。
7	凭发货通知单清点发货		严格凭发货通知单发货，无发货通知单一律不得装车发运，发货前要清点库存，发货后要进行复核，并登记台帐。
8	旧件清退的登记及账务的处理		退回的三包旧件由保管员逐一清点，并写出“三包”反馈单，报质检部门进行考核。
9	与各地区业务人员的对账工作		每月对各周转库产品核对一次，与业务员或各厂家出示的对账单进行核对，如不符，查明原因，达到帐务相符。

设备部工作标准

经理：

序号	工作内容	工作标准
1	主持该部全面工作，对设备管理工作负全面责任，负责贯彻落实国家和公司在设备工作方面的方针。	1、应理解和掌握国家和上级在设备工作方面的方针。应了解经理在设备工作中的主要职责。2、组织学习关于设备工作的文件，并根据实际情况提出切实可行的实施意见。
2	根据公司的经营业务计划，制定出设备管理的方针目标并组织实施。	1、要有年度的设备管理方针目标，并将其分解。2、主要生产设备完好率≥90%以上；3、年内无重大设备事故；4、主要生产设备的利用率≥45%；5、设备故障停机率≤1.5%。
3	装备资源的立项、购审、调配等管理工作。	1、负责根据公司经营业务计划和实际需求制定出设备购置计划。2、广泛收集相关设备信息，如：产品样本、设备性能、规格、货源、供货时间、价格等。3、根据收集的资料，选择出合适的设备和生产厂家，报分管副总审核，经审核后报总经理批准执行。4、根据生产实际情况，合理调配设备工装（包括转移、报废、停用），并按程序办理手续。
4	健全设备管理体系，配备与设备综合管理相适应的专门人才并保持相对稳定。	1、按照TS16949体系来管理和组织设备工作，对各设备动力科进行监督检查，以保证体系运行的有效性。2、挑选和配备适合设备综合管理需要的专业人员。3、维修人员、管理人员应按需求配齐，人员素质要高，并保持相对稳定。
5	正确处理好生产与维修的关系，严格执行“两保”、“两定”和“三修”的维修方式，合理使用。 ①两保：日常保养、定期保养；②两定：定期对关键（特殊）工序的设备进行几何精度检查及精度调整、定期对关键（特殊）设备进行负荷或预防性实验；③三修：大修、项修、小修。	1、设备维修计划（大修、项修）应列入公司年度经营业务计划并进行考核。 2、生产与设备检修发生矛盾时，生产应服从维修。在设备维修计划中应有“两保”、“两定”和“三修”规定内容，并有切实可行的措施贯彻执行，确保计划的全面完成。3、严禁拼设备和违章使用设备。
6	编制《年度设备维修计划》和审查日常的设备大修、项修计划，并监督设备维修计划的实施和维修费用的控制。	1、根据设备的使用状态、使用周期、精度高低来编制《年度设备维修计划》（大修、项修）；2、对日常设备大修、项修计划进行审查，并组织和监督设备动力科、车间按时对设备进行维修，以保证设备正常使用；3、使设备维修费用降到最低，节约生产成本。
7	协同制造部、设备动力科审定设备培训计划，并组织实施，提高设备管理、维修、操作人员技术素质。	1、负责组织和审定各制造部、设备动力科制定设备管理人员、维修人员及操作人员的培训计划；2、要纳入公司培训计划；3、做到PDCA循环；4协调各制造部、设备动力科做好分期分批培训工作。
8	负责设备配件价格的审核。	1、要了解设备配件的使用要求、规格型号，保证所购件与实物相符；2、要货比三家，既保证配件质量和使用寿命，也要保证价格最低。

科　员：

序号	工作内容	工作标准
1	协同经理完成分管设备技术、经济指标	1、协助经理组织和领导设备管理人员，按照制定的工作标准进行实施；2、按月检查考核各设备动力科人员及车间设备管理业务工作；3、经常组织学习贯彻设备管理条例，加强设备管理工作；4协调相互关系，调动人员积极性，共同搞好设备工作，完成各项指标。
2	完成分管的工作任务和临时分配的任务	1、对分管的各项业务及经济、技术指标保质保量按时完成；对分管的业务项目承担直接责任；2、完成临时性任务并及时向经理反映务项任务实施完成情况。
3	建立建全设备、工装台帐	1、帐物相符、记录清晰；2、增减设备工装应及时办理手续。
4	抓好各级设备工装培训工作，努力提高设备工装管理，维修操作人员技术专业素质	1、负责监督和组织各制造部、设备动力科制定设备管理人员、维修人员及操作人员的培训计划；2、督促设备管理、维修、保养、培训计划的实施；3、协调各制造部、设备动力科做好分期分批培训工作。
5	负责处理设备管理工作中的问题和设备事故	1、处理解决设备大修、安装调试中发生的技术问题；2、负责组织和处理设备事故，坚持做到“三不放过”，并采取措施，防止重复发生；3、随时组织检查设备隐患，采取有力的措施，防止事故再次发生。
6	负责设备、工装管理工作的横向联系，确保设备全过程管理	1、制定设备动力科人员的管理职责；2、沟通横向联系，组织相关部门对设备、工装实行综合管理。
7	负责档案的收集、归档、管理工作	1、制订设备档案管理办法，明确归档范围；2、按规定要求，不断完善、充实设备档案内容；3、组织设备档案管理达标工作，并对设备动力科档案工作进行监督检查和考核；4、以保证主要生产设备建档率达到100%。
8	负责相关书面材料的起草	1、按规定及时完成各项报告、总结、汇报、宣传等材料起草；2、负责文件的打印、发放、存档，并添写记录。

人力资源部工作标准
经理：
序号	工作内容	工作标准
1	人力资源的策划、招录、调配、考评、培训及其有效性的评估	制定符合公司中长期业务计划的人力资源策划及全年的培训计划，保障一线职工的数量及技能能够达到生产能力的要求。招聘思想品德高尚、能与公司共荣辱、技能一流的综合素质高的优秀人才，新职工的招录、评价、档案人事关系管理、培训率100%，培训的有效性评估90%以上。
2	人力资源市场的调研，输入、输出网络的建立	定期查看山东人才信息网，更新、发布招聘人才信息，搜求高级人才。
3	员工满意度的调查及定期摸底调查分析	每年进行两次员工满意度调查及定期摸底调查分析，上下半年各一次，以无记名方式进行。对调查结果进行分析汇总，对比较突出的问题及时解决和整改。
4	职工社会保险、劳资及工伤、病、亡事故及各种纠纷的善后处理	及时给予符合投社保条件的职工办理社会保险，解决职工后顾之忧。对产生的各种劳资、伤亡事故纠纷及时进行调解和处理，塑造企业形象，维护企业荣誉。
5	收集国家公布的人力资源相关的信息	定期收集国家出台的有关人力资源的相关法规，为公司领导提供决策。
科员：
1	招工渠道的开拓以及招工信息的发布	定期通过公司网站、人才网发布用工信息，并对符合条件的及时进行面试。通过参加各地各种类型的招聘会以及联系各地大中专院校进行招工，以满足公司人力资源的需求和生产的需要。
2	除社会保险以外的其他保险业务，包括新招职工登记、投保、到期续保及工伤事故的理赔工作	对新入厂职工进行登记并在15天内给予办理员工意外伤害保险，保险到期后及时续保，避免工伤事故的发生，减少公司财产损失。对产生的工伤事故及时报案并做好事后的理赔工作。
3	保险、请假、工伤事故及各种纠纷的善后处理	职工意外伤害保险的投保、续保及出险后的报案、索赔等一系列工作无遗漏或差错。请假的报批、审核、存档，做到无失误、遗漏。
4	新招职工或离职人员的微机录入及管理工作	将新招职工和离职职工的人事档案及时录入电脑存档，以便备查。

公司办公室工作标准

主　任：

序号	工　作　内　容	工　作　标　准
1	办公用车和货运车辆的调度与管理工作	确保领导和工作用车，司机要坚守岗位，做到随叫随到，保证车况良好，出车安全无事故。
2	办公用品、文体宣传、健康教育用品以及其他生活用品的报批、采购与管理	办公及其他生活用品的采购要及时、质优价廉，管理严格，确保工作需要，严格控制采购环节，做好办公及生活用品的领用与管理工作。
3	外事处理、对外协作、外来接待、法律事务等工作	待人热情、文明礼貌、周到、节俭，讲普通话，充分发挥承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽作用。处理外事不卑不亢。
4	公司考勤的控制与监督	做好公司后勤人员的考勤监管工作，杜绝迟到、早退现象的发生。严格各车间的考勤控制与管理，对考勤不实和虚假乱报现象，一经发现，严肃处理。
5	公司内外部宣传工作的策划与实施	通过电视、广告、广播、媒体和杂志等手段，对企业进行宣传，提高企业知名度和影响力。定期在企业内部以出黑板报、宣传画和标语的形式，宣贯企业的经营目标、质量方针和规章制度。
6	员工培训的组织与管理	按照公司培训计划或工作需要组织培训，做好培训资料的准备、培训的有效性评估。确保培训率达到80%以上，培训的有效性评估达到90%以上，以达到公司员工与企业文化保持高度一致。
7	特殊或重要岗位资格的考核认定工作	按国家或当地规定，对一些关键或特殊岗位进行考核认定，必须持证上岗，如：叉车工、电焊工、电工、化验员等。
8	公司重要会议（活动）的组织管理工作	会议通知及时、准确，会场布置周密细致，音响正常的使用，无任何遗漏或差错。
9	会议室会议设备的日常维护、管理工作	对会议室使用的各类设备定期进行检查和修理，以免影响正常使用，如：音响、投影仪、DVD、话筒、桌椅等物品。
10	其他工作	计划生育、安全保卫、保密、卫生、值班等日常工作无失误。对于领导交办的其他工作都能完成。

科　员：

序号	工　作　内　容	工　作　标　准
1	企业党团工会及社会组织工作	公司党组织、工会的建设和管理，定期组织召开党员大会，宣传和贯彻党的精神。做好与外界社会团体的沟通协调工作。
2	公司的治安保卫管理工作	对公司的治安保卫工作进行监管和定期检查，对发生的治安事故按规定予以处理。
3	档案管理	公司级文件、外来文件于每年年底按照文书档案管理要求分门别类的整理、装订、存放，档案的借阅要作好借阅登记记录，无失误。
4	内外部书籍、培训资料、培训证件（证书）、报刊、杂志等资料的接收、登记、转发等工作	按文件管理程序作好文件、书信的收发、内部书籍、培训资料、培训证件、报刊、杂志等资料及传真的接收、登记、转发、借阅、复印等工作，做到工作无失误。
5	公司办公、生活、生产区秩序、职工食宿、环境卫生的监督、检察等管理工作	每月对各职工宿舍、各制造部大门口周边环境卫生情况进行检查与处置；每季度组织相关人员对公司职工食堂的卫生及饭菜质量情况进行检查，对不符合公司标准规定的，责令其限期整改并接受公司的处罚。
6	公司后勤管理人员的考勤和全体职工的考勤汇总及人员流失率和“三种职工”的统计工作	后勤科室人员的考勤要事实求是，全公司考勤汇总、员工流失率以及“三种职工”的统计报表于每月5日前上报财务部、综合管理部和公司领导，退厂人员报表于每月5日前，在造工资表、发放工资前报财务部，做到无失误。
7	外事接待及日常事务的处理	做好日常外来人员的接待工作以及会客室、洽谈室的日常管理，提升服务质量，让顾客满意。
8	公司级会议的记录、培训的召集及内外部宣传工作	及时通知并传达到位，做好会议记录，配合领导做好内外部的宣传工作。

保卫科长：
序号	工作内容	工作标准
1	公司管理、治安、保卫、消防、绿化制度的制定与宣贯	1、贯彻落实国家和地方治安和消防工作的法律、法规和，执行公司及工厂的治安、保卫和消防工作的规章制度；2、立健全治安、保卫和消防工作的各项规章制度，制定和完善各项治安、保卫和消防岗位责任制；3、责组织对工厂新入厂员工进行治安、消防教育培训，培训率达100%。4、指导、督促工厂各部门大力开展治安、消防宣传，制止各类违章行为。
2	治安、消防、保卫安全隐患的监督、检查与管理	1、负责治安、消防大型活动等计划的制定、检查，并总结上报；2、负责工厂内部的治安、消防管理，维护工厂秩序，做好防火、防盗、防意外事故发生的预防工作；3、负责工厂治安、消防工作的日常检查，落实隐患、整改等日常工作；4、负责维护公司内外部的安全秩序，预防和查处安全事故，对于危害工厂财产和员工生命安全的行为进行防范和打击，搞好安全保卫工作；5、加强车棚内车辆的管理，严防失盗或配件丢失等现象的发生。
3	应急突发事故的处理	1、制定工厂重点部位的应急预案，并宣传教育，使员工认识到治安、消防工作的重要性，并加强自身防范；2、在应急事件发生时，使下属相关人员做到科学应对，将意外损失降至最低。
4	协助机关或负责处理公司内部的违法乱纪行为	向机关和上级报告发生在工厂内部的刑事案件、治安案件、灾害事故，做到掌握各种情况的第一手资料，并协助机关侦破或处理。
5	加强对保卫人员的监督和管理	1、定期不或定期检查门卫人员的工作情况，是否符合岗位要求，严防失职、渎职等行为的发生； 2、强对保卫队伍的正规化管理，定期对保卫人员进行职业道德教育和业务培训，切实提高保卫人员的素质和战斗力；3、实施对于下属人员的考核评定工作，做到奖励勤罚懒。
6	厂区环境卫生和绿化	1、根据公司的统一要求，实施公司的整体绿化工作，对于公司的环境卫生进行检查，公共区域要经常性清理打扫，对于包干的卫生区要及时督导、检查；2、形成环境监督与检查的量化标准；3、组织各部门综合管理人员或其他人员组成环境卫生检查小组，见证检查过程；4、将检查结果进行公示，对于不符合要求的部门进行处理。
7	上级领导安排的其他工作	及时、迅速、有效、完成。

上级主管领导安排的其他工作

及时、迅速、有效、完成。　

门卫：
序号	工作内容	工作标准
1	加强巡逻，保护公司及职工的财产不受损失	1、要做到经常到辖区附近及周围巡逻，防止坏人捣乱，夜间要增加巡逻次数，对辖区内的院墙附近和职工车辆进行检查，保障公司和职工财产的安全；2、对发生的问题及时汇报，采取策略的手段保护，必要时拉响警报；3、不得在岗睡觉、串岗、不得酒后上岗，不得有闲杂人员在警卫室内逗留，聚众，闲聊，以高度警惕保证警卫职责；4、夜间巡逻对照明设施和监控设施多加注意，以防失灵，同时对突然的损坏及时告知相关人员修理并监控。
2	对出入大门人员进行盘查与登记工作	1、对出入大门进行检查，对挎包的进行检查，冬天对穿大衣戴头盔的进行检查，尤其是对出门时警报响起的进行检查；2、对外来人员进行检查，非经允许不得进入厂区，必要时由被找者出来领人，对其监督，出门时盘查；3、对外来人员或施工人员以及向厂外带东西的人员进行检查，必要时要求业务接洽部门开具出门证；4、下班期间出入必须监督职工全部从安检门内通过，对发现的异常汇报给分管领导。
3	对出入车辆进行盘查	1、外来车辆首先扣留驾驶证，出门检查无误或者对公司财物没有损害的凭出门证换取驾驶证；2、对出入大门的车辆进行货物检查，不得徇私情；3、对所有的出入厂车辆进行指挥，不得妨碍正常运行和交通。
4	摩托车与自行车等的管理	1、要经常性的检查，每天往返于公司的摩托车与自行车，是否有续放置、是否落锁，对于未按要求停车的，要及时上报、处置；2、对于上班时间无故进入车棚的要及时制止，出示相关证件后，方可放行；3、维护上下班时间，车辆的进出、摆放秩序。
5	门口周边的卫生清扫及门口内及周边花草的管理	1、每天上下班交接前将公司各门口周边卫生打扫干净，地面清洁无杂物；2、平时及时对门口内及周边的花草树木进行除草、浇灌、修剪，塑造良好的厂区环境。

技术中心工作标准

主任：

序号	工作内容	工作标准
1	执行、贯彻项目	1.认真贯彻公司下发的方针、、指令、指示和各项会议精神并在两天之内宣贯完成； 2.按公司制定的年度业务计划，结合公司实际情况，层层落实、项项落实； 3.各项与本部门工作、有密切关系的方针、、指令、指示，要经常检查其贯彻执行情况； 4.遵纪守法，遵守企业制定的各项规章制度，以身作则，模范地执行本公司及本部门一切规定和条例。
2	业务管理与业务建设	1.熟悉与掌握本部门及其下属机构的业务与职责范围，不断学习业务知识，便于行使领导工作； 2.根据年度业务计划分解到月份，并编写月份工作计划，并在每月末总结与检查上月工作计划完成情况，写出总结。
3	新产品研发与管理	1.根据公司发展需要，编制年度新产品试制计划，组织会议讨论评审审定，报上级审批； 2.上级批准后，按TS16949的要求进行产品的APQP工作，评审后予以实施； 3.定期检查新产品年度实施计划执行情况，遇有重大技术问题果断决定； 4.下达新产品技术任务书、审核方案设计、产品图设计、以及产品工艺文件等相关的技术资料。
4	技术革新与推广	1.组织评审公司相关部门提出的技改项目，并审定报批后下发相关工作计划； 2.负责新产品、重大成果的鉴定，以及推广； 3.负责商标、专利以及重大荣誉项目的申报； 4.负责重大技术难题的攻关，并按要求下达相关攻关计划予以实施。
5	临时工作	完成上级领导交办的各项临时工作。对领导交办的工作不推不拖，保质保量。
设计员：
序号	工作内容	工作标准
1	设计工作	1.参加新产品结构设计方案和工艺方案的评审，了解产品结构、工艺措施，提出产品、工装的设计方案；2.严格按照设计程序进行设计，设计指导思想本着轻量化、标准化、结构合理化，“三化”原则进行设计； 3.产品、工装设计要严格贯彻国家标准、行业标准和企标，达到设计结构合理、投影正确、尺寸准确、工艺性好； 4.重大产品、工装设计要先提出设计方案，进行设计结构方案的审查，并批准后实施； 5.在设计方案讨论中，要提供系统而准确的计算数据，确定设计结构的依据，提供定位合理、夹紧、可靠等科学论证； 6.设计过程中，各设计人员注重相互沟通，保证顺利接口。

2	技术服务	1.负责所担负设计产品工装的验证工作，工装验证好用率达到98%以上；2.经常深入生产第一线做好技术服务工作： A负责所担负设计工装使用指导与培训工作；B工装使用过程中发现有关技术问题及时解决,暂不能解决的问题及时上报上级领导并提出临时技术措施，保证生产；3.做好技术追随工作，发现问题及时按规定程序进行修改：A工装使用过程中若发现存在设计失误点，进行更改后必须按要求将工装图纸一并更改，并做好记录；B参与工装报废履行鉴定程序，并提供相关依据。
3	技术开发工作	1.积极开展技术开发的研究工作，不断推广应用新技术、新工艺、新材料，提高工装设计水平； 2.积极参加技术攻关活动，深入生产一线实践，抓住公司技术上薄弱环节，提出提高工装质量技术措施，并予以实施；3.参加各种技术专业会议，结合公司实际问题提出解决技术难题的建议； 4.积极参与同行业工装情况交流活动，定期了解先进工艺工装的设计情报，并上报上级领导。
4	临时工作	完成上级领导交办的各项临时工作。对领导交办的工作不推不拖，保质保量。
工艺员：
序号	工作内容	工作标准
1	技术准备工作	1.参加制定新产品（老产品改造、改型）的工艺方案，全面掌握产品技术要求的基础上，提出保证产品质量的工艺对策；2.负责参加提供工装的验证工作，验证工装精度、加紧定位及主要设计参数，以及工装使用的可靠性和经济性。
2	技术追随工作	1.培训新产品、改型产品工艺流程及工艺文件的内容，详细介绍保证产品质量的工艺措施；2.在分管产品技术追随过程中，逐项落实每道工序，深入生产第一线，指导生产工人，严格贯彻工艺规程，在实践中不断总结经验，提出提高产品质量和工效的工艺对策；3.正确对待操作工人的合理化建议，凡有科学根据，符合工艺最高原则的建议按规定程序可纳入工艺文件中。
3	工艺管理工作	1.定期整顿所负责产品的工艺文件。整顿后的工艺齐全、正确、统一，完整率达到规定标准；工艺文件齐全率100%；正确率100%；完整率100%；统一率100%；2.认真总结编制工艺文件的经验，向工艺文件的典型化、标准化、系列化方向发展；3.严格工艺管理程序，工艺文件所提出的数据准确，在不断积累基础资料的基础上，提出进一步改善工艺管理；的好建议；4.严格检查所负责产品工艺的贯彻执行情况。
4	工艺服务工作	1.深入生产车间及时处理生产中存在的各种技术难题，保证生产正常进行；2.车间发现的技术问题，接到通知后必须立即到现场，一般问题当场解决；3.发现重大技术问题，立即上报，并提出应急措施，避免影响生产；4.暂不能解决的技术问题，纳入计划组织攻关，同时采取临时措施，下发临时工艺，以保证正常生产；5.技术、工艺服务做到文明服务。
5	临时工作	完成上级领导交办的各项临时工作。对领导交办的工作不推不拖，保质保量。

管理员：

序号	工作内容	工作标准
1	管理业务范围明确	1.负责公司技术文件资料的统一管理，其范围为：A产品设计技术文件资料：包括产品图纸、产品样件、产品技术条件、检验规范、产品说明书、证明书等；B产品工艺技术文件资料：包括产品工艺流程图、CP、FMEA、作业指导书、检验指导书、专业工艺手册等；C基本建设技术文件资料：包括基础设计、技术设计、施工图纸、竣工图、隐蔽工程图、厂外工程图等；D设备技术文件资料：包括设备说明书、供维修用的图样、技术文件等；2.负责公司标准化技术文件资料的统一管理,包括：A标准的收集：通过上网查询、订阅、邮购相关国家、行业标准资料，确保最新有效；与兄弟单位建立资料交流关系，及时从同行业获得参考标准。B标准的宣贯与标准化的审查：当收集到新标准与原标准规定内容有较大差距或增加要求时，管理员上报批示后实施宣贯，并下发标准宣贯到位；审查产品图纸和技术文件，应达到标准化的综合管理要求。C标准资料的管理：所收集的资料，要登记上帐，做到帐、物相符，领取、借阅、兑换标准有手续；对标准资料进行科学管理，做到保存完好，查阅迅速方便。D标准资料的汇编：根据工作需要，定期汇编标准资料，编制的汇编要数据准确，内容简练、便于参考。3.以上资料分门别类纳入集中统一管理，每月定期检查一次。
2	服务工作	包括对标准、资料的查阅、复印。1.新产品试制用图样及技术文件，按编制的《技术文件资料控制程序》执行，要求专项提供，一律不准对外供应；2.定型产品按下列手续复制，提供特殊情况需要的技术资料：A科研、基建、设备等部门领导批准，工作需用的；B其他部门领导批准，生产工作需用的单张图样或单位技术文件资料；C使用单位资料提供的以旧换新图样、技术文件；D补发已填写丢失报告单，并按规定做了处理的图样、技术文件；3.协助有关人员查阅标准、资料，使其迅速查到所需标准、资料；4.对于某些急需的资料而公司又没有时，应积极协助收集。5.对因工作需要，需查阅相关技术标准、资料的，应帮其迅速查到所需标准、资料。
3	档案的管理	1.明确档案的管理范围，按照科技档案统一管理的原则，实施管理工作。档案收集应达到系统、完整、准确的要求。分为科研档案、产品档案、基建档案、设备档案和其他科技档案。2.档案的组卷：应按整理—组卷—编目—鉴定—归档程序执行；3.接档、整理、上架：档案内容齐全完整、整理系统准确、案卷质量优良、项目介绍清楚后办理的登记手续，上架归档；4.保存、检查、修复：档案保存排列整齐，存放平整、标志明显、提取方便。档案室能防火、防盗、防潮、防虫、防尘等要求，每月核对案卷库存一次，保证完好无损。
4	其他工作	1.做好档案管理工作的安全保密工作，不得私自外传和外借；2.监督技术文件标准、资料的更改实施活动。
5	临时工作	完成上级领导交办的各项临时工作。对领导交办的工作不推不拖，保质保量。

综合部工作标准

经理：

序号	工作内容	工作标准
1	员工激励机制和制约机制的建立与维护工作	1、采用走访、问卷调查方式，了解各个部门、车间、人员的精神、物质、客观的需求情况；2、搞好本部门与其他部门、人员之间的联系与沟通，畅通建议渠道；3、导向好员工需求与公司利益之间的关系，将职工的需求统一到公司的发展规划上来，实现公司利益与职工利益等多方利益的融合，形成公司岗位考核的初步意见；4听取公司各个部门的建议，进行综合评审；5、评审通过，报请分管理副总经理或总经理批准后实施。
2	管理制度的审订、执行、监督、汇总等各项管理工作	1、了解公司的管理需求、目的、效果；2、主持管理评审，听取各部门对于公司管理目的的意见想法；3、策划与制订公司管理制度，形成书面材料，并进行由各部门经理参加的管理评审，评审通过后，报经总经理和常务副总经理批准后，公示或者组织学习后付诸实施；6、设计管理制度的切入点，加强控制；7、跟踪检查、管理制度的执行情况，确保达到公司的管理要求；8、对于不按规章制度行事的部门、车间进行处理。
3	厂区及车间现场环境卫生的监督检查工作	1、每月会同制造规划部对公司厂区及车间现场环境卫生的保持及改善情况进行检查，每月检查六次，并拍摄现场照片，对现场保持较差的车间做出处罚；2、每月根据门卫、卫生保洁员对厂区及门口周围及职工宿舍卫生打扫情况，对保卫科长进行绩效考核，将考核表于每月15日前上报财务部。
4	工资审核	1、每月不定期检查各车间工资的原始记录、公示情况；2、各车间工资“五日报”于次月10日前汇总完成；3、根据公司相关规定对于各车间提报的车间工资分配表进行审核，要求一是达到与“五日报”账账相符，二是车间管理人员工资未突破公司规定的上限，或者已经突破，需由上级主管领导签字认可；3、严格核查“三种职工”工资发放情况，确保达到公司规定；4、对于不符合审核规定的车间进行通报处理。
5	内外部统计工作	1、每月20日，根据财务科提供的“资产负债表”、“损益表”，结合上级领导的要求，填报市中小企业局、经贸委、统计局等统计报表，每月28日前上报；2、每月2日前，根据各车间报表，提报公司产值报表；3、根据年度计划，计算出公司的产值系数；3、公司安排的其他统计工作。
6	内外宣传工作的策划实施	1、根据工作需要，策划宣传方向、内容、文字、篇幅、侧重点，确保达到宣传效果；2、负责宣传的对外联络、版样的审定等工作，确保宣传工作的顺利实行。

7	公司网站的更新与维护工作	1、每月两次对公司网站进行更新与维护；2、定期根据需要在网站上登录各种招聘信息，为公司人力资源招录提供有力的支持；3、每年网站服务协议到期后及时与互联网公司洽谈续约事宜。
8	工作计划、会议决议项的检查验证	1、每月会同制造规划部对公司主要部门的月度工作计划进行检查验证，并参与月度公司岗位绩效考核；2、对未完成的工作计划和会议决议项，要继续跟踪验证，直至完成为止，做到有始有终。

上级领导交办的其他工作

认真、及时、迅速、有效、完成上级领导安排的其他各项临时性工作。

科员：
序号	工作内容	工作标准
1	工资核算与发放	1、每月5日前，各车间基础资料提报人员提报工资核算资料；2、工资核算人员于每月15号核算出各车间工资总额，并形成各车间物耗节超报表；3、形成当月工资发放的初步意见；4、经财务部、分管副总审核后，由财务部具体分配至各车间。
2	岗位绩效考核拖车考核	1、每月5日前，各部门、车间按要求将岗位考核用报表资料及时提交综合管理部；2、根据各部门、车间报表于每月15日前，形成岗位考核汇总表；3、拖车考核，根据财务部报表，每季度考核一次；4、以上考核报表于15日前报公司财务部及公司领导。
3	物耗及成本管理	1、检查与核对各车间物耗记录；2、每五天归结其报表的实际情况，月底汇总形成材料消耗记录表；3、分析各车间材料节超的主要原因与问题，情况特别严重的主观故意行为列入公司重大违章违纪处理，其余按公司现行的岗位考核进行考核；4、根据技术中心下达的下料尺寸表，由各制造部的会计计算出每个卷板、型钢的应出支数，实出支数，以每批料、每个产品规格为单位，计算出月度钢材利用率，对于不符合不正常的指标，要查明原因，属责任性事故的，要及时处理。
4	物价以及开支票据的审核	严格按照公司《物价控制管理规定》和《审计审核管理规定》执行。
5	基建项目的验证及施工人员考核	1、每月不定期对公司所涉及的各类基建项目进行监督验证；2、对基建项目所涉及的各种票据进行最终审计，确保准确确无误；3、每月根据基建施工人员的工作分工及考核办法，对公司的基建施工人员进行绩效考核；4、每月15日前，将考核表经分管领导签字确认后交财务部和公司领导。

上级领导交办的其他工作

认真、及时、迅速、有效、完成上级领导安排的其他各项临时性工作。

基建施工员：

序号	工作内容	工作标准
1	基础设施策划、施工、监督、维护，开支审核	1、首先组织多方人员论证施工情况，组织合同条款的评审，然后与施工方签订合同或协议，做好预算评估；2、严格按照合同规定进行施工，对于不按合同施工的的现象，要及时制止、上报或提出合同变更。
2	进料质量检验控制	1、采购的原材物料必须是正规厂家生产的，符合规定标准的，否则一律不予以验收；2、对于建筑承包商进的每一批原材料，取样检测并现场清点和确认，不合格的拒收；3、坚决杜绝承包商和供应商的吃请、贿赂行为。
3	施工进度验证考核、分项及项目竣工验收	1、严格控制好施工进度，及时做好与各施工单位的协调和沟通，避免延误竣工周期；2、对各施工分项和整个工程项目，按合同规定和施工标准进行竣工验收，确保工程保质保量按时完成。
4	项目施工的治安保卫工作	1、每天对施工现场进行巡视和排查，并做好各施工单位的监督管理工作，对发现的违规操作和异常现象及时予以解决和处理；2、做好施工工地的夜间值班工作，不脱岗、睡岗，保障公司财产安全；3、避免发生失盗和打架斗殴现象。
5	技术资料的审查、保管、归档	各类工程技术材料分门别类做好标识并由专人负责保管和存档，包括各类图纸、图样、技术施工标准等资料。

劳动出勤

做好日常的考勤工作，准时上下班并签到，不迟到、不早退。节假日做好工地的值班工作。

总经理交办的其他工作

认真、及时、迅速、有效、完成上级领导安排的其他各项临时性工作。

采购部工作标准
岗位	工作内容	工作标准
经　理	1、负责供应公司的全面工作，对其负总责并承担全部责任；2、负责主要原材料的供应包括卷板、型钢的采购及价格和资源的提报评审工作；3、负责采购计划和采购价格的审核工作；4、负责供应商评定、市场考察、信息收集和商业信息的保密等工作；5、负责不合格采购物资的退货工作及质量事故的索赔等工作； 6、负责策划实施评估本部门的培训工作；7、负责供应体系的有效运行工作；8、完成上级领导交办的其他工作。	1、组织供应公司人员每月学习业务知识一次，检查落实当月工作计划的执行情况；2、按照TS16949标准每月进行自查一次；3、接到生产计划一个工作日内向制造规划部提报采购计划，采购计划要按品种分解到各供应商；4、主要材料库存储备量要控制在10天之内，辅助材料库存控制在一周之内，零星材料类储备要控制在三天之内；5、采购渠道主要材料钢材类除合格供应商和国内大型钢厂外，市场份额不能超过10%，辅助材料市场份额不超过20%，零星材料市场采购不超30%；6、信息收集与提报：资源类信息来源于市场调查和网络搜集，每10天向公司领导汇报，价格类信息来源于市场和钢厂提货；接到信息一小时内向公司领导汇报；7、紧急生产计划下达一个工作日内拿出采购计划，一周之内落实完毕。
采购员	1、负责全公司主要辅助材料、零星物资、运输车配件、叉车配件、水暖管件、设备配件、机床配件以及电器的采购工作。2、负责全公司外协模具的加工工作，并收集模具的加工工艺转技术中心。3、负责铸铁件、铸钢件及锻打件的外协加工工作。4、负责采购物资价格的提报工作。5、完成供应公司经理交办的其他工作。	1、全公司主要辅助材料、零星物资、运输车配件、叉车配件、水暖管件、设备配件、机床配件以及电器的采购价格不能高于市场价格。2、主要外协模具的加工制作周期要控制在一周之内，发放的图纸要有确切的记录并随时收回；3、接到各制造部提报的物资采购申请要当天向供应商下达采购计划，采购计划的完成不能超过两天；4、供应商的专用要随时办理入库入帐手续，不能超出当月；5、现金采购金额超出3000元的物资必须由供应公司经理签字，不能私自购买。
会计员	1、负责供应公司材料采购的台帐登记工作。2、负责材料运输费用的结算工作。3、负责TS16949体系运行的整理工作。4、负责供应商档案的保管和整理工作。5、负责上网收集采购物资的信息并整理报公司管理层。6、完成供应公司经理交办的其它工作。	1、供应公司材料采购的台帐要当天随时登记，不能过夜；2、接到制造规划部下达的月生产计划迅速制定月采购计划并及时分解到各供应商；3、供应公司所有档案的保管和整理要及时、准确。4、主要材料运费的支取要准确无误。5、供应商的专用要随时办理入库入帐手续，不能超出当月；6、信息收集与提报：资源类信息来源于市场调查和网络搜集，每10天向公司领导汇报，价格类信息来源于市场和钢厂提货；接到信息一小时内向公司领导汇报。

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