岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日
| 姓 名 | 汤志恒 | 职务（岗位） | 办公室主任 | ||
| 岗位职责 | 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作； 三、负责提交办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理； 六、负责全局信、函管理工作，做好县议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作； 九、承办局领导交办的其它工作。 | ||||
| 潜 在 廉政 风 险 | 风 险 种 类 | 廉政风险主要内容和表现形式 | |||
| 个 人 自 查 | 互 查 | ||||
| 思想道德 风 险 | 不注重加强理论学习和业务学习 | 加强学习，提高能力 | |||
| 岗位职责 风 险 | 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 4、车辆管理不到位 5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 | 利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作 | |||
| 业务流程 风 险 | 1、印章审批、保管和使用上随意性大 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 | ||||
| 制度机制 风 险 | 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 | ||||
| 外部环境 风 险 | 熟人关系违规利用职权招待、出车 | 利用职权招待、出车 | |||
| 廉政风险 防控措施 | 个人防控措施承诺 | 建议采取的防控措施 | |||
| 1、加强政治理论学习和党性修养，提高理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。 3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。 承诺人：汤志恒 | 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理制度。 查找人签名：饶淑梅 | ||||
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日
| 姓 名 | 汤志恒 | 职务（岗位） | 办公室 | |||
| 岗位职责 | 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作； 三、负责提交办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作； 六、负责全局信、函管理工作，做好县议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作； 九、承办局领导交办的其它工作。 | |||||
| 潜 在 廉政风 险 | 风险种类 | 廉政风险主要内容和表现形式 | 自评风险 等级 | 廉政风险 防控措施 | ||
| 思想道德 风 险 | 不注重加强理论学习和业务学习 | 3 | 加强政治理论学习和党性修养，提高理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 | |||
| 岗位职责 风 险 | 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 4、车辆管理不到位 5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 | 2 | 严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。 | |||
| 业务流程 风 险 | 1、印章审批、保管和使用上随意性大 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 | 1 | 严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。 | |||
| 制度机制 风 险 | 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 | 2 | 加强履职尽责情况的监督检查， | |||
| 外部环境 风 险 | 熟人关系违规利用职权招待、出车 | 3 | 严格执行招待和用车管理制度 | |||
| 自评岗位廉政风险综合等级：2 | ||||||
| 单位分管纪检监察工作领导审核意见： | ||||||
| 单位领导班子会议会议研究意见： 部门（单位）：盖章 | ||||||
