1、 每天及时完成填写出入库手续工作，要求标明物品的名称、数量、规格等。

2、 严格检验入库产品，根据车间带质检员签字的产量单实际清点数量，核准产品的数量，方可办理入库手续开具入库单（入库单三联，一联库管留底做账；一联交财务做账；一联交生产部门统计产量用，入库单须有车间签字、库管签字、质检签字），非检验合格产品不允许入库。

3、 根据产品分类和公司产成品堆放规定安排库房物品布局，并严格要求生产部门对生产的产成品的摆放，根据要求按品种、规格、型号的不同的层高和每层摆放数量，如发现未按规定摆放的情况应及时要求生产部门改正，没有及时改正的库管应拒绝开具相应的入库手续。

要定时对产品进行检查，发现问题及时向质检和财务部反应，并根据质检证明办理不合格产品的报废和返修出库，开具出库单供财务部进行账务处理。

报废及返修的情况的处理方式：

一、正常报废及返修（如产品生产时间过长、自然因素损坏等）根据质检出具证明开具出库单报财务部处理。

二、非正常报废及返修（如人为因素、运输车辆的原因损坏等）根据质检出具证明开具出库单并通知相关部门对责任人进行追究并要求赔偿（赔偿标准报废按售价赔偿、返修按修理所需费用包括人工材料费等赔偿），如果库管玩忽职守未能发现问题由相关库管对损坏产品进行相应赔偿。

4、 物品入库后要及时入账，准确登记，财务部门每天核对库管实物账目并不定期对实物进行抽盘，发现问题要及时要求库管进行纠正并通知库管负责人计入每月库管考核当中。

5、 物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按已签字的发货申请单和提货单办理出库手续，并按照实际出库数量开具出库单（出库单三联，一联库管留底做账用；一联运营部为依据开具销售单；一联财务作为结转成本用，出库单须有运营部门签字或质检签字、财务签字、库管签字），削减账面库存。

发货时品种（品种以产品标注规格型号为准）和数量清点要准确无误，出库单要求负责运输人员核对数量并签字确认（运营部应提前提示负责运输人员），产品出厂后数量发生差错的由运输人员负责并赔偿损失。

外调产品分两种情况处理

一、外调产品发到公司本部的：由相应库管根据外调产品的清单核对数量并通知质检部门检验，检验合格后办理入库手续；如外调产品规格数量与清单不符应时及时通知负责外调产品的部门，库管应按照实际外调产品的规格数量开具入库单办理入库手续。

二、外调产品直接发送至客户的：库管根据运营部门开具的销售单和外调清单开具出入库单据供财务及运营部门做账使用，如发现数量不符由运营部门与负责外调产品部门沟通，库管不负相应责任。

出库装车对库管的要求：运营部门应将每一车货物提货单交予一名库管进行装车，库管接到整车提货单后应立即与管理相应产品的库管联系，确定所装货物的存放地点及装车顺序，按顺序进行装车以便提高装车效率；装车负责库管应及时准确记录所装其他库管负责货物的品种、数量，发货后将记录交予相应的库管，库管收到记录后要核对库存并开具出库手续供运营部门及财务部进行业务处理。处理。

发货完成后要及时清理库房环境卫生，保证库房的干净整洁。

6、库管要做好实物帐的记账工作，记账要求记录以下内容：品种规格型号、单位、发货日期、出入库单单号、提货单单号、入库出库部门或客户、数量、月结存数量。记账要求用碳素笔或钢笔记账，要求书写清晰明了，财务每天根据管家婆核对库管实物帐的准确性（特殊情况可以延后核对但最多不能超过三天），核实后要签字确认。

7、 财务要协调库管做好每月、每季、半年以及年度的盘点工作，财务部要不定时的进行抽盘工作，要保证实物数量与管家婆数量的一致性，做到账物相等，单单相符、单帐相符、账账相符。

库房管理制度与规定

1、 入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购。

2、 库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。

3、 出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批。

4、 库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

5、 库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。

6、 仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任。

7、 仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。

8、 仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

9、 仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。

10、仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况。

11、 仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。下载本文