风险管控措施落实情况检查表检查日期：_____________检查人员：_____________被检查单位：_____________________________________________________序号 检查内容 是否符合要求 存在问题 整改措施 整改完成时间 备注。
1 是否建立了风险管理制度和相应的管理流程 是 否 。
2 是否对可能出现的风险进行了评估和分类 是 否 。
3 是否制定了相应的风险管控措施 是 否 。
4 是否对风险管控措施进行了落实和监督 是 否 。
5 是否对风险管控措施进行了定期评估和调整 是 否 。
6 是否对风险管控措施的效果进行了评估 是 否 。
7 是否建立了应急预案和相应的应急演练 是 否 。
8 是否对应急预案进行了定期评估和调整 是 否 。
9 是否对应急演练进行了定期组织和实施 是 否 。
10 是否对应急演练的效果进行了评估 是 否 。
11 是否对员工进行了风险管理培训 是 否 。
12 是否对员工进行了应急演练培训 是 否 。
13 是否建立了风险管理档案 是 否 。
14 是否对风险管理档案进行了定期更新和归档 是 否 。下载本文
