| 过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP2策划/ 6.1/6.2/6.3 | ||||||||||
| 过程绩效指标 | 年度目标达成率 | 适用的质量管理体系文件 | 风险和机遇控制程序/组织的环境与相关方需求 | |||||||
| 过程特性： | 是 | 否 | 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ | 是 | 否 | |||||
| 是否已明确执行者？ | √ | 使用什么？（材料、设备） | √ | |||||||
| 是否已经定义过程？ | √ | 有谁进行？（技能、培训） | √ | |||||||
| 过程是否已经被文件化？ | √ | 使用哪些主要标准？（测量、评估） | √ | |||||||
| 是否已经明确了过程的相关接口？ | √ | 如何进行？（方法、技术） | √ | |||||||
| 过程是否已经被监控？ | √ | |||||||||
| 是否保持了记录？ | √ | |||||||||
| 输入(I) / 输出 (O) | 审核关注要点 | 检查记录，包括客观证据 | 审核结论 | |||||||
| NC | OFI | NR | ||||||||
| 输入： 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划 输出：适合公司运作的质量目标 | 1、组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预防措施和应急计划，风险分析，预防措施，应急计划是否形成文件 | |||||||||
2、质量目标是否和质量方针一致，得到沟通，适时更新，是否进行了质量管理体系的策划？策划的结果如何？质量目标的完成情况如何？ | ||||||||||
3、是否发生质量管理体系的变更（如机构调整等），变更时是否考虑变更的目的及潜在后果，质量体系的完整性，资源的可获得性，职责和权限的分配或再分配 | ||||||||||
