类别： ■环境
| 序号 | 风险和机遇来源（内部/外部） | 风险和机遇内容 | 风险分析 | 管理措施 | 责任 部门 | 实施时间（开始-完成） | 评价措施有效性 | ||||
| 严重程度 | 发生概率 | 可探测性 | RPN | 风险级别 | |||||||
| 1 | 内部 | 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 | 2 | 3 | 2 | 12 | 一级 | 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及部门重要因素的培训 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 2 | 内部 | 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄 | 2 | 2 | 3 | 12 | 一级 | 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 3 | 内部 | 公司环保设施较为齐全，但管理制度尚不够健全 | 3 | 3 | 3 | 27 | 二级 | 建立健全环保制度，严格落实执行 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 4 | 内部 | 部份岗位的员工对废弃物分类收集处理规定了解不足 | 3 | 4 | 3 | 36 | 二级 | 完善现场分类存放标志，加强教育培训 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 5 | 内部 | 对消防器材安全检查不够健全. | 3 | 2 | 3 | 18 | 二级 | 固定点检, 如排查过程中发现有问题采取措施进行改善。 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 6 | 内部 | 消防队安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善. | 3 | 3 | 3 | 27 | 二级 | 管理单位每年组织消防队按《环境紧急准备与响应控制程序》进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 7 | 内部 | 特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况. | 3 | 2 | 3 | 18 | 二级 | 当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位联络，及时采取措施，减少损失。 | 行政部 | 持续 | 有效 |
| 8 | 内部 | 主要用电设施运转维护不足. | 3 | 3 | 3 | 18 | 二级 | 每月组织一次对主要电器设施、电路干线进行安全检查，并记录，以减少隐患。不符合时按不符合纠措施管理程序进行改进。 当设施发生故障时，电工应及时进行抢修，在未修好前严禁使用。 | 工程部 | 持续 | 有效 |
| 10 | 外部 | 部门对企业的环保要求及检查力度比较高. | 3 | 3 | 2 | 18 | 二级 | 建立健全的环保制度，严格落实执行 | 行政部 | 持续 | 有效 |
