| 1、资金投入计划及渠道 | ||||||
| 年 代 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016-2017年 | |
| 举办者投资 | 固定资产30.7万，现金10万 | 10万 | 10万 | 8万 | 15万 | |
| 其他股东投资 | / | / | / | / | / | |
| 办学收入 | 4.5万 | 9万 | 9万 | 9万 | 18万 | |
| 其他收入 | / | 1万 | 2万 | 2万 | 4万 | |
| 合 计 | 45.2万 | 20 | 21 | 19 | 37 | |
| 2、资金投入计划及渠道 | ||||||
| 年 代 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016-2017年 | |
| 计划添置 | 租赁用房500m2用房；10套教师办公桌、文件柜；50套学生课桌、床；10台计算机；20万XXXXX等设备；1.5万多媒体教学设备 | 50台计算机，50套学生课桌、床 | 10万教学和治疗设备 | 2万专业教学设备 | 每年增加5万设备 | |
| 3、办学规划计划及专、兼职教师储备 | ||||||
| 类 别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016-2017年 | |
| 培训 教育 | 专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 班额 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 招生 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 专兼职教师 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 编号 | 项 目 | 数量 | 使用金额(万元) |
| 1 | 房租 | 500m2 | 4 |
| 2 | 讲台、课桌、木凳 | 50套 | 1.7 |
| 3 | 计算机 | 10台 | 2.6 |
| 4 | 铁床 | 50套 | 1.5 |
| 5 | 办公桌、柜 | 10套 | 0.8 |
| 6 | 彩电 | 1台 | 0.4 |
| 7 | 房屋装修 | 3 | |
| 8 | XXXX全套 | 20 | |
| 9 | 多媒体教学设备 | 1.2 | |
| 10 | 银行存款 | 10 | |
| 合计 | 45.2 |
