| 有限公司 | 文件编号 | QP.S9.01 | |
| 采购控制程序 IATF 16949：2016 | 修订次数 | A.0 | |
| 制·修订 日期 | [发布日期] |
| 发文范围： | 受控印章 | 受控 | |||||||||
| 发文号 | |||||||||||
| 收文单位 | |||||||||||
| 会签单位 | 会签人 | 日期 | 会签单位 | 会签人 | 日期 | ||||||
| 编制 | 审核 | 批准 | |||||||||
| 日期 | 日期 | 日期 | [发布日期] | ||||||||
| 版本历史 | |||||||||||
| 编制 | 审核 | 批准 | |||||||||
| 日期 | 日期 | 日期 | |||||||||
为了对公司外购物资的采购过程进行规范管理，确保所采购的产品符合规定的要求，特制订本程序。
2、范围
本程序适用于公司所有外购原（辅）材料（包含外协件）的采购控制。
3、术语和定义
本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：无
4、职责
4.1.采购部：负责组织采购和采购管理，并对采购产品的质量负责。
4.2.技术部：负责制订采购标准；负责签订技术质量保证协议，并负责指导和监督采购质量管理过程的控制。
4.3.质量部：负责制订采购物资的验收标准并负责验收；对不符合要求的物资反馈给采购部处置。
4.4.生产车间：负责提出物资需求计划，并反馈使用过程中的质量信息。
5、工作流程
| 负责部门 | 输入 | 流程 | 输出 | 方法说明 |
| 需求部门 | R.S9.01.01 物资需求申购表 | -需求部门向采购部提出采购需求时，应满足物资最小采购周期 | ||
| 采购部 | R.S9.01.02 采购计划 | -采购部根据采购需求和该物资的仓库库存情况以及仓库物资安全库存制定《采购计划》并报主管领导审批后选择适宜的供方准备实施采购 | ||
| 采购部 | 合格供方名单 供应商管理程序 | -如果是合格供方直接选择并下单 -如果不是合格供方，按《供应商管理程序》中的要求选择、评价供方 -特殊情况下，经合议并经总经理签批后可进行直接采购 |
| 负责部门 | 输入 | 流程 | 输出 | 方法说明 |
| 采购部 技术部 | 订单 技术质量要求 | 报价单 采购合同 | -采购部根据采购计划、技术质量要求， 要求供方对所采购的物资进行报价，双方就采购价格进行谈判和比较（可采用同等质量情况下价格优先的原则确定供方）达成意向后签订合同 -签订合同时必须注明主要的技术质量要求和标准 | |
| 采购部 | -下单后，采购部应根据计划情况及时跟踪了解供方的物资发运情况，如遇问题应及时反馈 | |||
| 质量部 库房 | 进货检验指导书 | 进货检验记录 入库单 | -物资到货后，由采购部通知检验人员进行进货检验，检验合格后方可入库，不合格按《不合格品管理程序》处置 -库房管理员须确认物资的名称、规格型号、数量、和供方名称 | |
| 采购部 质量部 | R.S9.01.03 供方月度绩效统计表 | -由采购部负责在每月底统计本月供方订单交付、超额运费、服务等指标，以及来自质量进货检验/试验情况、生产使用过程中情况、销售客户反馈情况，以便监视和评价供方绩效 |
无
7、附件
无
8、引用文件
无
9、记录表单
9.1.R.S9.01.01物资需求申购表
9.2.R.S9.01.02采购计划
9.3.R.S9.01.03供方月度绩效统计表下载本文
